Kijk terug
Leidschendam-Voorburg

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: Het voorstel betreft de "Exploitatielasten gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen" voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het voorstel beschrijft de financiële gevolgen van de samenvoeging van de sociale diensten van Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten in een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie per 1 januari 2012. Het document geeft inzicht in de structurele en incidentele kosten en besparingen, inclusief de compensatie voor desintegratieschade en tijdelijke aanloopkosten. De samenvoeging leidt tot een structurele besparing die de taakstelling overtreft. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële effecten en de wijziging van de begroting 2012.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële onderbouwing van de samenvoeging. Het bevat zowel structurele als incidentele kosten en besparingen, en geeft inzicht in de verdeling van kosten tussen de betrokken gemeenten.

Rol van de raad: De raad moet instemmen met de financiële effecten van de nieuwe begroting ten opzichte van de huidige begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarnaast moet de raad besluiten over het gebruik van de reserve frictiekosten voor tijdelijke aanloopkosten en projectkosten.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de goedkeuring van de financiële herzieningen en het gebruik van reserves. Er moet ook worden overwogen hoe de besparingen en kostenverdelingen de gemeentelijke prioriteiten en verplichtingen beïnvloeden.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en tijdlijnen. Het is echter minder specifiek over de operationele impact van de samenvoeging op de dienstverlening. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de financiële gegevens.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om in te stemmen met de financiële effecten van de nieuwe begroting, de tijdelijke aanloopkosten ten laste te brengen van de reserve frictiekosten, en het positieve resultaat op de taakstelling in 2012 ten gunste te brengen van de reserve.

Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen: Het voorstel beschrijft zowel structurele besparingen als incidentele kosten. De structurele besparing bedraagt € 234.000, met een extra besparing van € 91.739 in 2012. De incidentele projectkosten bedragen € 208.335. De financiële gevolgen worden gedekt door de besparingen en het gebruik van de reserve frictiekosten.