Kijk terug
Leidschendam-Voorburg

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Eerste herziening 2018 van de grondexploitatie Vlietvoorde

Titel en samenvatting: De titel van het voorstel is "Eerste herziening 2018 van de grondexploitatie Vlietvoorde". Het voorstel betreft de vaststelling van de eerste herziening van de grondexploitatie voor het project Vlietvoorde. Deze herziening geeft een overzicht van de financiële stand van zaken per januari 2018, inclusief de ontwikkelingen sinds de tweede herziening van 2017. Het doel is om de financiële kaders voor de ontwikkeling van Vlietvoorde te actualiseren, rekening houdend met gerealiseerde kosten, opbrengsten, en risicoanalyses. De herziening toont een verbeterd grondexploitatieresultaat en een afgenomen risicoprofiel.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde beschrijving van de financiële situatie, risicoanalyses, en externe toetsing. Er zijn bijlagen en een openbare samenvatting beschikbaar voor verdere verduidelijking.

Rol van de raad: De raad heeft de bevoegdheid om de grondexploitatie vast te stellen, wat essentieel is voor het financiële kader van het project. De raad moet ook de bijbehorende begrotingswijziging goedkeuren.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de vaststelling van de herziening en de begrotingswijziging, waarbij ze de financiële risico's en opbrengsten moeten afwegen. Er moet ook worden overwogen hoe de verlaging van de verliesvoorziening wordt ingezet.

SMART en inconsequenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële resultaten en risicoanalyses. Het is tijdgebonden met een duidelijke peildatum. Er zijn geen duidelijke inconsequenties in de informatie.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt genoemd als een doel van het project, aangezien het bijdraagt aan het realiseren van een groene, duurzame woongemeente.

Financiële gevolgen: Het voorstel toont een grondexploitatieresultaat van -/- € 5,5 miljoen op contante waarde. Er is een verliesvoorziening van € 5,9 miljoen nodig, maar deze kan worden verlaagd met € 0,3 miljoen, wat ten gunste komt van de algemene reserve. De dekking van het tekort wordt voorzien door de bestaande verliesvoorziening.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel instemmen zienswijze bedrijfsplan DSW 2018-2022". Het voorstel betreft de goedkeuring van de zienswijze op het bedrijfsplan van DSW voor de periode 2018-2022. Het plan heeft als doel het bedrijfsresultaat van DSW uiterlijk in 2021 naar break-even te brengen. Dit wordt bereikt door een combinatie van kostenbesparingen en het verhogen van de opbrengsten. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de zienswijze en deze toe te sturen aan het Algemeen Bestuur van DSW. Het plan omvat maatregelen die DSW zelf kan doorvoeren en maatregelen waarvoor de gemeenten keuzes moeten maken.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het een gedetailleerde beschrijving geeft van de maatregelen die DSW kan nemen en de keuzes die de gemeenten moeten maken. Het bevat financiële prognoses en scenario's voor verschillende opties.

Rol van de Raad: De raad moet instemmen met de zienswijze op het bedrijfsplan en deze goedkeuring communiceren aan het Algemeen Bestuur van DSW. De raad speelt een beslissende rol in het kiezen van het scenario dat gevolgd moet worden om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Politieke Keuzes: De raad moet kiezen tussen drie scenario's: versterkt samenwerken met gemeenten, het bedrijf in lijn brengen met de afbouw van de SW-doelgroep, of het accepteren van een resterend bedrijfstekort. Deze keuzes hebben verschillende financiële en organisatorische implicaties.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het bevat specifieke maatregelen en financiële doelen, maar de tijdlijn en meetbaarheid van sommige maatregelen kunnen duidelijker worden omschreven. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van gemeentelijke keuzes kan een risico vormen.

Besluit van de Raad: De raad moet beslissen over de goedkeuring van de zienswijze en welk scenario zij willen volgen om het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Participatie: Het voorstel vermeldt samenwerking met maatschappelijke organisaties en werkgevers, maar er is weinig detail over directe participatie van belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel.

Financiële Gevolgen: Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een geraamde besparing van € 1.2 miljoen. Het bevat een gedetailleerde financiële analyse van de verschillende scenario's en de impact op de begroting van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De dekking van eventuele tekorten is afhankelijk van de gekozen scenario's en de samenwerking met gemeenten.