Kijk terug
Leidschendam-Voorburg

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Begrotingswijziging 2015, ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Avalex

Samenvatting: Het voorstel betreft de begrotingswijziging voor 2015, de ontwerpbegroting voor 2016 en de meerjarenraming voor 2017-2019 van Avalex. De raad van Leidschendam-Voorburg wordt geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen, waaronder een positief verschil van €370.000 in de begroting van 2015. De verbrandingsbelasting heeft geleid tot hogere kosten, maar ook tot hogere opbrengsten. De ontwerpbegroting 2016 is gebaseerd op de Kaderbrief van de Haaglandengemeenten en houdt rekening met toekomstige veranderingen in de markt. De raad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen voor 28 mei 2015.

Oordeel over de volledigheid

Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële informatie en een toelichting op de veranderingen in de begroting. Echter, er is enige onduidelijkheid over de gevolgen van de gewijzigde afrekensystematiek.

Rol van de Raad

De raad moet een zienswijze indienen over de voorgestelde begrotingen. Dit biedt de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke vaststelling door het Algemeen Bestuur van Avalex.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingen en de financiële strategie van Avalex, inclusief de opbouw van het weerstandvermogen en de overgang naar een nieuwe afrekensystematiek.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral vanwege de onzekerheden rond de nieuwe afrekensystematiek. Er zijn geen duidelijke doelen of tijdlijnen voor de implementatie van veranderingen.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten of zij de concept zienswijze goedkeurt en deze indient bij het Dagelijks Bestuur van Avalex.

Participatie

Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel, hoewel afvalverwerking en de bijbehorende kosten impliciet verband houden met milieubeleid.

Financiële Gevolgen

De financiële gevolgen zijn positief, met een verwacht positief resultaat van €2.142.000. De extra kosten door de verbrandingsbelasting zijn al verwerkt in de gemeentebegroting. Er is echter onzekerheid over de financiële impact van de nieuwe afrekensystematiek. De opbouw van het weerstandvermogen naar €6 miljoen is een belangrijk aandachtspunt.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: Titel: Concept begroting 2016 en jaarstukken 2014 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Samenvatting: Het voorstel betreft de conceptbegroting 2016 en de jaarstukken 2014 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De ODH voert milieutaken uit voor diverse gemeenten in Zuid-Holland. De begroting 2016 introduceert een outputbenadering voor de financiering van diensten, waarbij de kosten gebaseerd zijn op de geleverde producten. De jaarstukken 2014 tonen een positief financieel resultaat, dat deels wordt gereserveerd voor toekomstige kosten. De gemeentelijke bijdrage voor Leidschendam-Voorburg aan de ODH wordt gespecificeerd, inclusief kosten voor de Nationale Databank Flora en Fauna. De raad wordt gevraagd de conceptbegroting en jaarstukken ter kennis aan te nemen en hun zienswijze te geven.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële informatie en een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Echter, er ontbreekt een diepgaande analyse van de impact van de nieuwe outputbenadering op de dienstverlening.

Rol van de raad: De raad moet de conceptbegroting en jaarstukken ter kennis aannemen en hun zienswijze kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de ODH.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen of zij akkoord gaan met de voorgestelde financiële bijdragen en de nieuwe outputbenadering. Ze moeten ook overwegen of de voorgestelde reserveringen en uitgaven in lijn zijn met hun prioriteiten.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen duidelijke meetbare doelen of tijdlijnen voor de implementatie van de outputbenadering. Er zijn geen grote inconsistenties, maar de impact van de outputbenadering op de kwaliteit van de dienstverlening is niet duidelijk.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten de conceptbegroting en jaarstukken ter kennis aan te nemen en hun zienswijze hierover kenbaar te maken.

Participatie: Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van belanghebbenden is meegenomen in de besluitvorming.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt impliciet genoemd in de context van milieutaken en de Nationale Databank Flora en Fauna, maar het is geen centraal thema in het voorstel.

Financiële gevolgen: De financiële gevolgen zijn duidelijk gespecificeerd, met een overzicht van de gemeentelijke bijdrage en de dekking van kosten. De begroting is sluitend, mede door een incidentele onttrekking aan de algemene reserve.