Kijk terug
Leidschendam-Voorburg

Analyse van het document

Analyse van het voorstel: Nieuwbouw basisschool De Dijsselbloem en combinatie gymzaal met turnvoorziening

Titel en Samenvatting: Het voorstel betreft de "Nieuwbouw basisschool De Dijsselbloem en combinatie gymzaal met turnvoorziening; locatie Delflandlaan te Voorburg." Het plan voorziet in de nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem, inclusief een gymzaal en een turnvoorziening. De school zal uitbreiden van 11 naar 14 groepen vanwege demografische ontwikkelingen. De gymzaal wordt gecombineerd met een turnvoorziening voor lokale verenigingen. Het voorstel omvat financiële en ruimtelijke onderbouwingen en beschrijft de rolverdeling tussen schoolbestuur, turnverenigingen en gemeente. De totale kosten bedragen € 4.545.216, met dekking vanuit bestaande financiële kaders en reserves.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is gedetailleerd en behandelt zowel de ruimtelijke als financiële aspecten. Het biedt een uitgebreide onderbouwing van de noodzaak en haalbaarheid van de nieuwbouw en de gecombineerde sportvoorziening.

Rol van de raad: De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de financiële dekking en de rolverdeling tussen de betrokken partijen. De raad is ook verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang en het risicomanagement.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de prioritering van deze investering binnen het bredere gemeentelijke budget en de implicaties voor de lokale gemeenschap, zoals de impact op de buurt en de betrokkenheid van bewoners.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke doelen en tijdlijnen. Er zijn geen directe inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren zoals demografische ontwikkelingen en de betrokkenheid van verenigingen kan risico's met zich meebrengen.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om het investeringskrediet goed te keuren en de voorgestelde rolverdeling en financiële dekking te accepteren.

Participatie: Het voorstel benadrukt het belang van bewonersparticipatie, met een bewonersavond en de oprichting van een klankbordgroep om de buurt te betrekken bij de planvorming.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een kernonderwerp, maar de nieuwbouw biedt kansen om duurzame bouwmethoden en materialen te integreren.

Financiële gevolgen en dekking: De totale kosten bedragen € 4.545.216. De dekking komt uit bestaande financiële kaders en reserves, waaronder een reserve voor binnensport. Het voorstel is financieel zodanig ingericht dat het budgettair neutraal is voor de gemeente.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Programmabegroting 2014-2017

Samenvatting: De programmabegroting 2014-2017 van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt ter vaststelling aangeboden. Deze begroting is gebaseerd op de kadernota 2013 en houdt rekening met mogelijke rijksbezuinigingen. Er is een tegenvaller van € 1,4 miljoen opgenomen om nadelige effecten van rijksbezuinigingen te anticiperen. Voor 2014 wordt een positief resultaat van € 780.000 verwacht, terwijl de meerjarenramingen voor 2015-2017 op nul sluiten. De focus in programma 2 verschuift van inkomensondersteuning naar het bieden van werkplekken aan werkzoekenden. De begroting wordt gepresenteerd in een "Begroting in één oogopslag" (BIEO) om de communicatie met burgers te verbeteren.

Oordeel over de volledigheid

Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uitleg van de financiële kaders en de beleidsmatige focus. Echter, de impact van de rijksbezuinigingen is nog onzeker en moet worden afgewacht.

Rol van de Raad

De raad moet de programmabegroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 vaststellen. Daarnaast moet de raad de Nota van wijziging beoordelen zodra de septembercirculaire beschikbaar is.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de verschuiving van de focus in programma 2 naar het bieden van werkplekken voor werkzoekenden. Dit vereist een afweging tussen inkomensondersteuning en werkgelegenheidsbevordering.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is deels SMART: het bevat specifieke en meetbare financiële doelen, maar de onzekerheid over de rijksbezuinigingen maakt het minder specifiek en tijdgebonden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren (rijksbezuinigingen) kan tot wijzigingen leiden.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten om de programmabegroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 vast te stellen en de Nota van wijziging te beoordelen zodra deze beschikbaar is.

Participatie

Het voorstel vermeldt dat de "Begroting in één oogopslag" (BIEO) wordt gebruikt om de communicatie met burgers te verbeteren, wat wijst op een poging tot participatie en transparantie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen

De begroting anticipeert op een tegenvaller van € 1,4 miljoen door rijksbezuinigingen. Er wordt een positief resultaat van € 780.000 voor 2014 verwacht. De financiële gevolgen van de septembercirculaire worden meegenomen in de Nota van wijziging. De dekking van eventuele tekorten is nog onzeker en afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: 2e Tussentijdse Rapportage 2013

Samenvatting: De 2e Tussentijdse Rapportage 2013 biedt een overzicht van de voortgang van de speerpunten uit de programmabegroting 2013 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het document evalueert de eerste acht maanden van het jaar en geeft inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet. De rapportage toont dat de meeste speerpunten op schema liggen, hoewel er enkele afwijkingen zijn. Er wordt een incidenteel financieel voordeel van €27.000 gerapporteerd. De raad wordt gevraagd om besluiten te nemen over de dekking van de exploitatielasten voor een pilot loonkostensubsidie en een verhoging van het investeringskrediet voor de herinrichting van de openbare ruimte Kwadrant.

Oordeel over de volledigheid

Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke informatie over de voortgang van de speerpunten en de financiële implicaties. Echter, meer gedetailleerde informatie over de specifieke afwijkingen en de impact daarvan zou de volledigheid kunnen verbeteren.

Rol van de Raad

De raad heeft de rol om de rapportage te beoordelen en besluiten te nemen over de voorgestelde financiële wijzigingen, waaronder de dekking van de pilot loonkostensubsidie en de verhoging van het investeringskrediet.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de prioritering van financiële middelen, met name in het kader van de pilot loonkostensubsidie en de herinrichting van de openbare ruimte. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen over de focus op werkgelegenheid en stedelijke ontwikkeling.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is gedeeltelijk SMART. Het bevat specifieke en tijdgebonden doelen, zoals de pilot loonkostensubsidie en de herinrichting van de openbare ruimte. Echter, de meetbaarheid en haalbaarheid van sommige doelen, zoals de impact van de pilot op de werkloosheid, zijn minder duidelijk. Er zijn geen grote inconsistenties opgemerkt.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten om de voorgestelde financiële wijzigingen goed te keuren, inclusief de dekking van de pilot loonkostensubsidie en de verhoging van het investeringskrediet.

Participatie

Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen

De financiële gevolgen omvatten een incidenteel voordeel van €27.000 en een verschuiving van €4,1 miljoen aan investeringen naar 2014. De dekking van de pilot loonkostensubsidie wordt voorgesteld uit de onderuitputting van de BUIG, en de verhoging van het investeringskrediet wordt gedekt door bijdragen van derden.