Kijk terug
Leidschendam-Voorburg

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Programmabegroting 2014-2017

Samenvatting: De programmabegroting 2014-2017 van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt ter vaststelling aangeboden. Deze begroting is gebaseerd op de kadernota 2013 en houdt rekening met mogelijke rijksbezuinigingen. Er is een tegenvaller van € 1,4 miljoen opgenomen om nadelige effecten van rijksbezuinigingen te anticiperen. Voor 2014 wordt een positief resultaat van € 780.000 verwacht, terwijl de meerjarenramingen voor 2015-2017 op nul sluiten. De focus in programma 2 verschuift van inkomensondersteuning naar het bieden van werkplekken aan werkzoekenden. De begroting wordt gepresenteerd in een "Begroting in één oogopslag" (BIEO) om de communicatie met burgers te verbeteren.

Oordeel over de volledigheid

Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uitleg van de financiële kaders en de beleidsmatige focus. Echter, de impact van de rijksbezuinigingen is nog onzeker en moet worden afgewacht.

Rol van de Raad

De raad moet de programmabegroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 vaststellen. Daarnaast moet de raad de Nota van wijziging beoordelen zodra de septembercirculaire beschikbaar is.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de verschuiving van de focus in programma 2 naar het bieden van werkplekken voor werkzoekenden. Dit vereist een afweging tussen inkomensondersteuning en werkgelegenheidsbevordering.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is deels SMART: het bevat specifieke en meetbare financiële doelen, maar de onzekerheid over de rijksbezuinigingen maakt het minder specifiek en tijdgebonden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren (rijksbezuinigingen) kan tot wijzigingen leiden.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten om de programmabegroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 vast te stellen en de Nota van wijziging te beoordelen zodra deze beschikbaar is.

Participatie

Het voorstel vermeldt dat de "Begroting in één oogopslag" (BIEO) wordt gebruikt om de communicatie met burgers te verbeteren, wat wijst op een poging tot participatie en transparantie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen

De begroting anticipeert op een tegenvaller van € 1,4 miljoen door rijksbezuinigingen. Er wordt een positief resultaat van € 780.000 voor 2014 verwacht. De financiële gevolgen van de septembercirculaire worden meegenomen in de Nota van wijziging. De dekking van eventuele tekorten is nog onzeker en afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: 2e Tussentijdse Rapportage 2013

Samenvatting: De 2e Tussentijdse Rapportage 2013 biedt een overzicht van de voortgang van de speerpunten uit de programmabegroting 2013 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het document evalueert de eerste acht maanden van het jaar en geeft inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet. De rapportage toont dat de meeste speerpunten op schema liggen, hoewel er enkele afwijkingen zijn. Er wordt een incidenteel financieel voordeel van €27.000 gerapporteerd. De raad wordt gevraagd om besluiten te nemen over de dekking van de exploitatielasten voor een pilot loonkostensubsidie en een verhoging van het investeringskrediet voor de herinrichting van de openbare ruimte Kwadrant.

Oordeel over de volledigheid

Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke informatie over de voortgang van de speerpunten en de financiële implicaties. Echter, meer gedetailleerde informatie over de specifieke afwijkingen en de impact daarvan zou de volledigheid kunnen verbeteren.

Rol van de Raad

De raad heeft de rol om de rapportage te beoordelen en besluiten te nemen over de voorgestelde financiële wijzigingen, waaronder de dekking van de pilot loonkostensubsidie en de verhoging van het investeringskrediet.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de prioritering van financiële middelen, met name in het kader van de pilot loonkostensubsidie en de herinrichting van de openbare ruimte. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen over de focus op werkgelegenheid en stedelijke ontwikkeling.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is gedeeltelijk SMART. Het bevat specifieke en tijdgebonden doelen, zoals de pilot loonkostensubsidie en de herinrichting van de openbare ruimte. Echter, de meetbaarheid en haalbaarheid van sommige doelen, zoals de impact van de pilot op de werkloosheid, zijn minder duidelijk. Er zijn geen grote inconsistenties opgemerkt.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten om de voorgestelde financiële wijzigingen goed te keuren, inclusief de dekking van de pilot loonkostensubsidie en de verhoging van het investeringskrediet.

Participatie

Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële Gevolgen

De financiële gevolgen omvatten een incidenteel voordeel van €27.000 en een verschuiving van €4,1 miljoen aan investeringen naar 2014. De dekking van de pilot loonkostensubsidie wordt voorgesteld uit de onderuitputting van de BUIG, en de verhoging van het investeringskrediet wordt gedekt door bijdragen van derden.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Verordening Starterslening gemeente Leidschendam-Voorburg". Het voorstel beoogt het verstrekken van startersleningen om de koopwoningenmarkt toegankelijker te maken voor starters. Dit moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen en de verkoop van woningen stimuleren. De gemeente wil € 675.000 storten op de startersrekening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) om ongeveer 30 startersleningen te verstrekken. De nieuwe verordening is nodig om te profiteren van een tijdelijke rijksbijdrage en vervangt de oude verordening. Daarnaast wordt voorgesteld om € 6.000 uit de Reserve Volkshuisvesting te onttrekken voor uitvoeringskosten.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde uitleg van de werking van de starterslening, de financiële implicaties, en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de rijksbijdrage. Echter, er ontbreekt een uitgebreide risicoanalyse en een evaluatie van de effectiviteit van eerdere startersleningen.

Rol van de raad: De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen en de oude in te trekken. Daarnaast moet de raad instemmen met de onttrekking van € 6.000 uit de Reserve Volkshuisvesting voor uitvoeringskosten.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen of ze de nieuwe verordening willen vaststellen en daarmee de oude intrekken. Ze moeten ook bepalen of ze akkoord gaan met de financiële inzet en de onttrekking uit de reserve.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is deels SMART. Het is specifiek en meetbaar in termen van het aantal leningen en het benodigde budget. Het is echter minder specifiek over de tijdsgebonden doelen en de evaluatiecriteria voor succes. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van de rijksbijdrage kan een risico vormen.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om de nieuwe verordening vast te stellen, de oude in te trekken, en de financiële middelen goed te keuren.

Participatie: Er is geen recente inspraakronde geweest omdat de voorwaarden niet zijn gewijzigd. De eerdere verordening is wel in samenspraak met starters tot stand gekomen.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen: De financiële gevolgen omvatten een storting van € 675.000 voor de startersleningen en € 6.000 voor uitvoeringskosten. De dekking komt uit de Reserve Volkshuisvesting en de algemene bankrekening van de gemeente. Het risico op niet-terugbetaling is gering vanwege de NHG-borging.