Debatrijk | Leidschendam-Voorburg

Kies een vergadering: 25-06-2025, Gecombineerde Commissie

25-06-2025 Gecombineerde Commissie

Agendapunt 1 Opening en mededelingen

Agendapunt 2 Vaststellen agenda en spreektijden

Agendapunt 3 Spreekrecht inwoners (maximaal 30 minuten)

Agendapunt 5 Bespreekpunten

Agendapunt 5.1.a Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2024

3905 Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2024.pdf
Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2024

Samenvatting: Het raadsvoorstel betreft de vaststelling van de jaarstukken 2024 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening, die gezamenlijk de financiële en beleidsmatige verantwoording van het afgelopen jaar vormen. Het voorstel omvat het storten van een positief rekeningresultaat van € 12,8 miljoen in de algemene reserve en een onttrekking van € 3,277 miljoen voor toekomstige activiteiten. Daarnaast wordt een begrotingswijziging voor 2025 voorgesteld. Het voorstel biedt inzicht in budgetoverhevelingen en de financiële positie van de gemeente, met een focus op transparantie en verantwoording.

Volledigheid van het Voorstel

Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerde financiële verantwoording en toelichting op de jaarstukken, inclusief budgetoverhevelingen en de financiële positie van de gemeente. Er is echter beperkte informatie over de inhoudelijke prestaties en resultaten van beleidsprogramma's.

Rol van de Raad

De raad heeft de rol om de jaarstukken vast te stellen, het rekeningresultaat te accorderen en de voorgestelde begrotingswijziging goed te keuren. De raad moet ook toezien op de uitvoering van de activiteiten waarvoor middelen worden onttrokken aan de algemene reserve.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de bestemming van het positieve rekeningresultaat en de onttrekking van middelen uit de algemene reserve. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de goedkeuring van de begrotingswijziging voor 2025.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) in termen van financiële cijfers en deadlines. Echter, de doelen en resultaten van beleidsprogramma's zijn minder concreet geformuleerd. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor verbetering in de specificiteit van beleidsdoelen.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten om de jaarstukken 2024 vast te stellen, het rekeningresultaat in de algemene reserve te storten, de onttrekking van middelen goed te keuren en de begrotingswijziging voor 2025 vast te stellen.

Participatie

Het voorstel vermeldt beperkte participatie van inwoners en belanghebbenden. Er is externe communicatie geweest via een persbericht en publicatie op de gemeentelijke website. Er zijn ook bijeenkomsten gepland voor raadsleden om vragen te stellen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel. Het is onduidelijk of en hoe duurzaamheid is geïntegreerd in de beleidsprogramma's en financiële beslissingen.

Financiële Gevolgen

Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, waaronder een positief rekeningresultaat van € 12,8 miljoen en een onttrekking van € 3,277 miljoen uit de algemene reserve. De financiële positie van de gemeente blijft stabiel, met een eigen vermogen van € 224,5 miljoen. De dekking van de financiële gevolgen is duidelijk aangegeven in de toelichting op de jaarrekening.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarstukken 2024 Algemene reserve Rekeningresultaat Budgetoverhevelingen Begrotingswijziging Financiële toelichting Eigen vermogen Organisatieontwikkeling Personeelsbestand Decembercirculaire

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2024.pdf
- analyse
- dossier
Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel vaststellen jaarstukken 2024". Het voorstel betreft de vaststelling van de jaarstukken 2024 door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Het omvat het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening, het storten van het rekeningresultaat van € 12,8 miljoen in de algemene reserve, een onttrekking van € 3.277.000 voor toekomstige activiteiten, en het vaststellen van begrotingswijzigingsnummer 6 van 2025. De jaarstukken geven inzicht in de financiële resultaten en de uitvoering van het beleid in 2024.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële toelichtingen en een overzicht van de budgetoverhevelingen. Het bevat ook een toelichting op de afwijkingen en leerpunten voor de toekomst.

Rol van de raad: De raad heeft de rol om de jaarstukken vast te stellen, het rekeningresultaat te bestemmen, en de begrotingswijziging goed te keuren. Dit is een belangrijke taak in het kader van de controle op het college van burgemeester en wethouders.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de bestemming van het positieve rekeningresultaat en de onttrekking uit de algemene reserve. Dit zijn keuzes die invloed hebben op de financiële positie en de beleidsuitvoering van de gemeente.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines. Er zijn geen evidente inconsistenties, maar de voorzichtigheid in het melden van voordelen kan als een aandachtspunt worden gezien.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om de jaarstukken 2024 vast te stellen, het rekeningresultaat te bestemmen, de onttrekking goed te keuren, en de begrotingswijziging vast te stellen.

Participatie: Er is beperkte participatie van inwoners en belanghebbenden. Er is een persbericht uitgebracht en de stukken zijn online geplaatst. Er is ook een tafeltjesavond voor raadsleden om vragen te stellen.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als onderwerp in het voorstel. Het lijkt geen directe focus te hebben binnen de jaarstukken.

Financiële gevolgen: Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een positief rekeningresultaat en een onttrekking uit de algemene reserve. De financiële positie van de gemeente blijft stabiel, met een eigen vermogen van € 224,5 miljoen. De dekking van de onttrekking wordt geregeld via de algemene reserve.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarstukken 2024 Algemene reserve Budgetoverhevelingen Jaarrekening Financiële toelichting Eigen vermogen Begrotingswijziging Organisatieontwikkeling Personeelsbestand Decembercirculaire

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
3905 Concept raadsbesluit vaststellen jaarstukken 2024.pdf
Concept raadsbesluit vaststellen jaarstukken 2024.pdf
3905 Begrotingswijziging 2025 nummer 6.pdf
3905 Boekwerk Jaarstukken 2024.pdf
3905 Budgetoverheveling jaarrekening 2024.pdf
Begrotingswijziging 2025 nummer 6.pdf
Boekwerk Jaarstukken 2024.pdf
Budgetoverheveling jaarrekening 2024.pdf

Agendapunt 5.1.b Accountantsverslag 2024 gemeente Leidschendam-Voorburg

Agendapunt 5.2 Raadsvoorstel vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025

1 - 4039 Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025.pdf
Analyse van het document

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025". Het voorstel betreft de vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage van 2025, waarin de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wordt geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2025. Het besluit omvat diverse financiële aanpassingen, waaronder hogere stortingen en onttrekkingen aan verschillende reserves voor projecten zoals glasvezelaanleg, verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, en verkeersveiligheid. Het doel is om de financiële positie van de gemeente te herzien en de begrotingswijziging 10-2025 vast te stellen, met een voorlopig nadelig begrotingsresultaat van € 4,1 miljoen.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële details en de specifieke aanpassingen die worden voorgesteld. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële mutaties en de impact op de begroting.

Rol van de Raad: De raad heeft de rol om de tussentijdse rapportage vast te stellen en de voorgestelde financiële wijzigingen te autoriseren. Dit omvat het goedkeuren van de begrotingswijziging en het beoordelen van de financiële gezondheid van de gemeente.

Politieke Keuzes: De raad moet beslissen over de prioritering van financiële middelen, zoals investeringen in infrastructuur, duurzaamheid, en sociale projecten. Er moeten keuzes worden gemaakt over welke projecten voorrang krijgen binnen de beschikbare budgetten.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Echter, er is geen duidelijke tijdsgebondenheid voor de uitvoering van de projecten, wat een mogelijke inconsistentie kan zijn.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om de 1e Tussentijdse rapportage 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen, inclusief de voorgestelde financiële aanpassingen.

Participatie: Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de rapportage. Inwoners kunnen de rapportage na de collegevergadering online inzien.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is een relevant onderwerp, gezien de financiële toewijzing voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de energietransitie.

Financiële Gevolgen: Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een voorlopig nadelig begrotingsresultaat van € 4,1 miljoen. Er worden hogere stortingen en onttrekkingen aan verschillende reserves voorgesteld om de financiële impact te dekken.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Tussentijdse rapportage 2025 Begrotingsresultaat Reserves Financiële afwijkingen Programmabegroting Mee- en tegenvallers Begrotingswijziging Structureel resultaat Burgerparticipatie Financiële verordening

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
4039 Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025.pdf
- analyse
- dossier
Analyse van het document

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025". Het voorstel betreft de vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage van 2025, waarin de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wordt geïnformeerd over de voortgang van de programmabegroting 2025. Het besluit omvat diverse financiële aanpassingen, waaronder hogere stortingen en onttrekkingen aan verschillende reserves voor projecten zoals glasvezelaanleg, verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, en verkeersveiligheid. Het doel is om de financiële positie van de gemeente te herzien en de begrotingswijziging 10-2025 vast te stellen, met een voorlopig nadelig begrotingsresultaat van € 4,1 miljoen.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële details en de specifieke aanpassingen die worden voorgesteld. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële mutaties en de impact op de begroting.

Rol van de Raad: De raad heeft de rol om de tussentijdse rapportage vast te stellen en de voorgestelde financiële wijzigingen te autoriseren. Dit omvat het goedkeuren van de begrotingswijziging en het beoordelen van de financiële gezondheid van de gemeente.

Politieke Keuzes: De raad moet beslissen over de prioritering van financiële middelen, zoals investeringen in infrastructuur, duurzaamheid, en sociale projecten. Er moeten keuzes worden gemaakt over welke projecten voorrang krijgen binnen de beschikbare budgetten.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Echter, er is geen duidelijke tijdsgebondenheid voor de uitvoering van de projecten, wat een mogelijke inconsistentie kan zijn.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om de 1e Tussentijdse rapportage 2025 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen, inclusief de voorgestelde financiële aanpassingen.

Participatie: Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de rapportage. Inwoners kunnen de rapportage na de collegevergadering online inzien.

Duurzaamheid: Duurzaamheid is een relevant onderwerp, gezien de financiële toewijzing voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de energietransitie.

Financiële Gevolgen: Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een voorlopig nadelig begrotingsresultaat van € 4,1 miljoen. Er worden hogere stortingen en onttrekkingen aan verschillende reserves voorgesteld om de financiële impact te dekken.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Tussentijdse rapportage 2025 Begrotingsresultaat Reserves Financiële afwijkingen Programmabegroting Mee- en tegenvallers Begrotingswijziging Structureel resultaat Burgerparticipatie Financiële verordening

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
1 - 4039 Concept raadsbesluit Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025.pdf
4039 Concept raadsbesluit Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025.pdf
1 - 4039 1e Tussentijdse rapportage 2025.pdf
1 - 4039 Begrotingswijziging 10-2025; 1e Tussentijdse rapportage 2025.pdf
4039 1e Tussentijdse rapportage 2025.pdf
4039 Begrotingswijziging 10-2025; 1e Tussentijdse rapportage 2025.pdf

Agendapunt 5.3 Raadsvoorstel vaststellen Kadernota 2026-2029

1 - 3902 Raadsvoorstel kadernota 2026-2029.pdf
Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota 2026-2029

Samenvatting: Het raadsvoorstel betreft de vaststelling van de Kadernota 2026-2029 door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De kadernota biedt financiële kaders voor de programmabegroting van 2026-2029. Ondanks tekorten in 2026, veroorzaakt door Rijksingrijpen, kiest de gemeente ervoor deze zichtbaar te houden en niet te bezuinigen op voorzieningen. Vanaf 2027 wordt een structureel sluitende begroting gepresenteerd, mede dankzij gedegen financieel beleid en het gebruik van algemene reserves. De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting en voldoet aan de eisen van de financieel toezichthouder.

Volledigheid van het Voorstel

Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële kaders en een plan voor een structureel sluitende begroting vanaf 2027. Echter, er ontbreekt gedetailleerde informatie over specifieke bezuinigingsmaatregelen of investeringen.

Rol van de Raad

De raad moet de kadernota vaststellen en het college opdracht geven de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2026-2029. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet ervoor zorgen dat de financiële kaders realistisch en haalbaar zijn.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen of het akkoord gaat met het zichtbaar houden van de tekorten in 2026 en het gebruik van algemene reserves om een sluitende begroting vanaf 2027 te realiseren. Dit kan politieke implicaties hebben voor de voorzieningen en de financiële gezondheid van de gemeente.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is deels SMART: het is specifiek, meetbaar en tijdgebonden, maar mist gedetailleerde actieplannen (haalbaar en relevant). Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige financiële ontwikkelingen kan onzekerheid met zich meebrengen.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten de Kadernota 2026-2029 vast te stellen en het college opdracht te geven de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting.

Participatie

Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de kadernota. Inwoners kunnen de nota na de collegevergadering online inzien.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel. Het is onduidelijk of en hoe duurzaamheid is geïntegreerd in de financiële kaders.

Financiële Gevolgen

De financiële gevolgen omvatten het zichtbaar houden van tekorten in 2026 en het streven naar een structureel sluitende begroting vanaf 2027. De dekking komt deels uit algemene reserves en gedegen financieel beleid. Verdere details worden verwacht in de meicirculaire 2025 en de daaropvolgende budgetbrief.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Kadernota 2026-2029 Programmabegroting 2026-2029 Structureel sluitende begroting Financiële gevolgen Rijksingrijpen Algemene reserves Financieel beleid Meicirculaire 2025 Burgerparticipatie Toezichthouder

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
3902 Raadsvoorstel kadernota 2026-2029.pdf
- analyse
- dossier
Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Raadsvoorstel Vaststellen Kadernota 2026-2029

Samenvatting: Het raadsvoorstel betreft de vaststelling van de Kadernota 2026-2029 door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De kadernota biedt financiële kaders voor de programmabegroting van 2026-2029. Ondanks tekorten in 2026, veroorzaakt door Rijksingrijpen, kiest de gemeente ervoor deze zichtbaar te houden en niet te bezuinigen op voorzieningen. Vanaf 2027 wordt een structureel sluitende begroting gepresenteerd, mede dankzij gedegen financieel beleid en het gebruik van algemene reserves. De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting en voldoet aan de eisen van de financieel toezichthouder.

Volledigheid van het Voorstel

Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële kaders en een plan voor een structureel sluitende begroting vanaf 2027. Echter, er ontbreekt gedetailleerde informatie over specifieke bezuinigingsmaatregelen of investeringen.

Rol van de Raad

De raad moet de kadernota vaststellen en het college opdracht geven de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting 2026-2029. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet ervoor zorgen dat de financiële kaders realistisch en haalbaar zijn.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen of het akkoord gaat met het zichtbaar houden van de tekorten in 2026 en het gebruik van algemene reserves om een sluitende begroting vanaf 2027 te realiseren. Dit kan politieke implicaties hebben voor de voorzieningen en de financiële gezondheid van de gemeente.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is deels SMART: het is specifiek, meetbaar en tijdgebonden, maar mist gedetailleerde actieplannen (haalbaar en relevant). Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige financiële ontwikkelingen kan onzekerheid met zich meebrengen.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten de Kadernota 2026-2029 vast te stellen en het college opdracht te geven de financiële gevolgen te verwerken in de programmabegroting.

Participatie

Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de kadernota. Inwoners kunnen de nota na de collegevergadering online inzien.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel. Het is onduidelijk of en hoe duurzaamheid is geïntegreerd in de financiële kaders.

Financiële Gevolgen

De financiële gevolgen omvatten het zichtbaar houden van tekorten in 2026 en het streven naar een structureel sluitende begroting vanaf 2027. De dekking komt deels uit algemene reserves en gedegen financieel beleid. Verdere details worden verwacht in de meicirculaire 2025 en de daaropvolgende budgetbrief.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Kadernota 2026-2029 Programmabegroting 2026-2029 Structureel sluitende begroting Financiële gevolgen Rijksingrijpen Algemene reserves Financieel beleid Meicirculaire 2025 Burgerparticipatie Toezichthouder

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
1 - 3902 Concept raadsbesluit kadernota 2026-2029.pdf
3902 Concept raadsbesluit kadernota 2026-2029.pdf
1 - 3902 Kadernota 2026 - 2029.pdf
3902 Kadernota 2026 - 2029.pdf

Zoekopdracht

Spreker

alleen actieve

Type vergadering

Zoek op datum

Startdatum Einddatum

25-06-2025 Gecombineerde Commissie

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Th.J. (Diederik) Visser - voorzitter Beeldvorming - voorzitter Beeldvorming

W.J.B.M. (Walter) Rosbenders - GBLV

Aan het woord is:

L. (Lisa) Vogelaar - D66

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Th.J. (Diederik) Visser - voorzitter Beeldvorming - voorzitter Beeldvorming

E.J. (Liesbeth) van der Heide - CDA

Onbekende spreker

G.P.W. (Gijs) Dupont - Aandacht-LV

J.J. (Jorrit) Koster - CDA

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is:

Aan het woord is: