Kijk terug
Leidschendam-Voorburg

Analyse van het document

Titel en Samenvatting

Titel: Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2025-2028

Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2025-2028 door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De begroting is gebaseerd op de kadernota 2025-2028 en eerdere financiële rapportages. Het document benadrukt de noodzaak van een structureel sluitende begroting, ondanks uitdagingen zoals stijgende jeugdzorgkosten en onderhoud van wegen. Er zijn maatregelen getroffen om deze uitdagingen aan te pakken, waaronder een actieplan voor jeugdzorg en extra budget voor wegenonderhoud. De begroting is SMART geformuleerd en bevat zowel verplichte als eigen indicatoren. Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming.

Oordeel over de volledigheid

Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. Het bevat ook informatie over de maatregelen die worden genomen om deze uitdagingen aan te pakken.

Rol van de Raad

De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit houdt in dat zij de totale lasten en baten per programma autoriseren en de financiële positie van de gemeente goedkeuren.

Politieke Keuzes

De raad moet beslissen over de toewijzing van middelen voor wegenonderhoud en jeugdzorg. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe de tekorten in de komende jaren worden aangepakt en of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn.

SMART en Inconsistenties

Het voorstel is SMART geformuleerd, met duidelijke doelen en indicatoren. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de Raad

De raad moet besluiten om de programmabegroting 2025-2028 vast te stellen.

Participatie

Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de begroting. Inwoners worden geïnformeerd via een persbericht en een infographic.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel het onderhoud van infrastructuur indirect invloed kan hebben op duurzame ontwikkeling.

Financiële Gevolgen

De financiële gevolgen zijn significant, met tekorten in de jaren 2026 en 2027 die incidenteel uit de algemene reserve worden gedekt. Er is een structureel sluitende begroting voor 2025, maar de financiële druk blijft bestaan. De begroting bevat een voorziening voor achterstallig onderhoud van wegen en een actieplan voor jeugdzorg om de stijgende kosten te beheersen.

Analyse van het document

Analyse van het voorstel / amendement of motie

Titel en samenvatting: De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel vaststellen Nota van Wijziging - Budgetbrief 2024-2028". Het voorstel betreft de vaststelling van de Nota van Wijziging en de bijbehorende begrotingswijziging voor de jaren 2024-2028. De budgetbrief biedt een overzicht van de financiële situatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, inclusief de impact van de septembercirculaire 2024. De gemeente is financieel gezond, maar er zijn uitdagingen door veranderingen in de rijksbijdragen. Het voorstel benadrukt de noodzaak om incidentele tekorten te dekken vanuit de algemene reserve en roept op tot betere financiële ondersteuning door het Rijk.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke uitleg van de financiële situatie en de uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. Het biedt een goed overzicht van de huidige en toekomstige financiële verwachtingen.

Rol van de raad: De raad moet het voorstel goedkeuren, wat inhoudt dat zij instemmen met de Nota van Wijziging en de begrotingswijziging. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet ervoor zorgen dat de financiële beslissingen in lijn zijn met de gemeentelijke doelen en wettelijke vereisten.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen of zij akkoord gaan met het gebruik van de algemene reserve om incidentele tekorten te dekken. Daarnaast moeten zij beoordelen of de voorgestelde financiële strategieën in lijn zijn met de gemeentelijke prioriteiten, zoals duurzaamheid en voorzieningen.

SMART en inconsequenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en verwachtingen. Het is echter minder specifiek over hoe bepaalde uitdagingen, zoals de stijgende kosten voor jeugdzorg, precies zullen worden aangepakt. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige rijksbijdragen introduceert onzekerheid.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten om de Nota van Wijziging en de begrotingswijziging vast te stellen, waarmee zij instemmen met de voorgestelde financiële strategieën en dekkingsplannen.

Participatie: Het voorstel vermeldt dat het onderwerp zich niet leent voor participatie door inwoners, wat betekent dat er geen directe betrokkenheid van burgers is bij de besluitvorming.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt genoemd als een ambitie van de gemeente, maar het voorstel geeft geen concrete details over hoe duurzaamheid in de financiële plannen wordt geïntegreerd.

Financiële gevolgen: Het voorstel beschrijft de financiële gevolgen, waaronder een verwacht structureel voordeel in 2025 en uitdagingen in de jaren daarna. Het gebruik van de algemene reserve om incidentele tekorten te dekken wordt als oplossing voorgesteld. De dekking van deze financiële gevolgen is deels afhankelijk van toekomstige rijksbijdragen en de algemene reserve.

Analyse van het document

Titel en Samenvatting: Het voorstel heet "Raadsvoorstel Vaststellen Tarievenvoorstel 2025 en belastingverordeningen". Het betreft een voorstel aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om de tarieven en belastingverordeningen voor 2025 vast te stellen. Het voorstel omvat diverse gemeentelijke heffingen zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelastingen, en leges. Het doel is om bij te dragen aan een economisch vitale gemeente. De financiële gevolgen van het voorstel zijn al opgenomen in de conceptbegroting voor 2025. Participatie van inwoners is niet van toepassing op dit besluit.

Volledigheid van het Voorstel: Het voorstel lijkt volledig, aangezien het alle relevante belastingverordeningen en tarieven voor 2025 omvat. Het biedt een gedetailleerde uitwerking van de verschillende heffingen en de financiële implicaties zijn verwerkt in de conceptbegroting.

Rol van de Raad: De raad heeft de bevoegdheid om belastingverordeningen te wijzigen en vast te stellen. In dit geval moet de raad beslissen over de goedkeuring van het tarievenvoorstel en de bijbehorende verordeningen voor 2025.

Politieke Keuzes: De raad moet beslissen of de voorgestelde tarieven en verordeningen in lijn zijn met de gemeentelijke beleidsdoelen en of ze bijdragen aan de economische vitaliteit van de gemeente. Er moeten keuzes worden gemaakt over de hoogte van de tarieven en de impact daarvan op inwoners en bedrijven.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op tarieven voor 2025. Het is meetbaar in termen van de financiële impact op de begroting. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.

Besluit van de Raad: De raad moet besluiten om het tarievenvoorstel en de belastingverordeningen voor 2025 al dan niet vast te stellen.

Participatie: Het voorstel vermeldt dat participatie van inwoners niet van toepassing is, wat kan wijzen op een top-down benadering zonder directe inspraak van burgers.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. De focus ligt voornamelijk op economische vitaliteit en financiële aspecten.

Financiële Gevolgen: De financiële gevolgen zijn al opgenomen in de conceptbegroting voor 2025. Het voorstel geeft echter geen specifieke details over hoe eventuele kosten worden gedekt, behalve dat ze zijn verwerkt in de begroting.

Analyse van het document

Analyse van het Tarievenvoorstel 2025

Titel en Samenvatting: De titel van het voorstel is "Tarievenvoorstel 2025". Het voorstel beschrijft de voorgestelde tarieven voor diverse lokale heffingen en belastingen voor het jaar 2025 in Leidschendam-Voorburg. Het omvat wijzigingen in de afvalstoffenheffing, lijkbezorgingsrechten, leges, marktgelden, riool- en waterzorgheffing, OZB, reclamebelasting en toeristenbelasting. De tarieven zijn aangepast op basis van de CEP-indexatie van 4,87% en andere factoren zoals nieuwbouw en waardestijgingen. Het voorstel streeft naar kostendekkendheid en houdt rekening met de financiële gezondheid van de gemeente.

Oordeel over de volledigheid: Het voorstel is gedetailleerd en volledig, met een uitgebreide toelichting op de wijzigingen per heffing en belasting. Het bevat financiële onderbouwingen en prognoses voor de verwachte opbrengsten.

Rol van de raad: De gemeenteraad speelt een cruciale rol bij het goedkeuren van de voorgestelde tarieven en de bijbehorende belastingverordeningen. De raad moet de financiële implicaties en de impact op de inwoners beoordelen.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de mate van tariefverhogingen en de balans tussen kostendekkendheid en de financiële lasten voor inwoners. Er moet ook worden overwogen of de voorgestelde indexatie en correcties in lijn zijn met de gemeentelijke beleidsdoelen.

SMART en Inconsistenties: Het voorstel is specifiek en meetbaar met duidelijke financiële doelen. Het is tijdgebonden voor het jaar 2025. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de impact van de Omgevingswet en de Wkb is nog onzeker.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten of zij instemt met de voorgestelde tarieven en de bijbehorende verordeningen voor 2025.

Participatie: Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van inwoners of belanghebbenden in het proces van tariefbepaling.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.

Financiële gevolgen: Het voorstel beschrijft de financiële gevolgen van de tariefwijzigingen, met een verwachte stijging van de totale opbrengsten. Er wordt rekening gehouden met de dekking van kosten door de tarieven kostendekkend te maken en door indexatie.