Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Ontwerpbegroting 2012 GGD ZHW". Het voorstel betreft de ontwerpbegroting van de GGD Zuid-Holland West (ZHW) voor 2012, die door het Algemeen Bestuur (AB) moet worden vastgesteld. De gemeente Leidschendam-Voorburg is teleurgesteld over de late ontvangst van de begroting en de afwijkingen van de gemeentelijke begroting, wat leidt tot een structureel tekort. Het college stemt alleen in met de begroting als deze wordt aangepast op loon- en prijsindexering, frictiekosten en aanvullende taakstellingen. De raad wordt gevraagd hun mening over de begroting kenbaar te maken via een zienswijzebrief.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is gedetailleerd, maar mist belangrijke informatie, zoals de begroting van de Stichting JGZ, waardoor er geen volledig beeld is van de kosten. Er is ook een gebrek aan duidelijkheid over de afspraken die ten grondslag liggen aan de begrotingsmaatregelen.
Rol van de raad bij het voorstel:
De raad moet hun mening over de ontwerpbegroting kenbaar maken via een zienswijzebrief aan het dagelijks bestuur van de GGD ZHW. Dit is een adviserende rol, waarbij de raad invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke besluitvorming.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde aanpassingen in de begroting, zoals het afbouwen van frictiekosten en het bijstellen van loon- en prijscompensatie. Ze moeten ook bepalen hoe ze omgaan met het structurele tekort en de financiële druk op de gemeentelijke begroting.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het ontbreekt aan specifieke meetbare doelen en tijdlijnen voor de voorgestelde aanpassingen. Er zijn inconsistenties, zoals het ontbreken van de JGZ-begroting en onduidelijkheid over de financiële impact van de voorgestelde maatregelen.
Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om de ontwerpbegroting voor kennisgeving aan te nemen en de zienswijzebrief vast te stellen en te verzenden aan het dagelijks bestuur van de GGD ZHW.
Participatie:
Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van belanghebbenden is meegenomen in het proces. De raad wordt echter gevraagd hun mening te geven, wat een vorm van participatie is.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel identificeert een structureel tekort dat oploopt tot € 207.381 in 2015. Er worden oplossingen voorgesteld om dit tekort te dekken, zoals het aanpassen van loon- en prijscompensatie en frictiekosten. Echter, de dekking van de financiële gevolgen is afhankelijk van de aanpassingen die de GGD ZHW bereid is door te voeren.