Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel tot vaststellen Najaarsnota 2009
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel tot vaststellen Najaarsnota 2009". De Najaarsnota 2009 rapporteert over de afwijkingen in de realisatie van de programmabegroting van het lopende jaar. Het document maakt deel uit van de planning & controlcyclus en biedt een beleidsmatige verantwoording over de eerste acht maanden van het jaar. Het legt de nadruk op afwijkingen ten opzichte van de begroting en geeft een toelichting op de bedrijfsvoering. Het financiële resultaat voor 2009 wordt geraamd op € 380.865 nadelig, voornamelijk door de economische recessie en de druk op de ambtelijke organisatie.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het een gedetailleerde toelichting geeft op de afwijkingen van de programmabegroting en de financiële consequenties daarvan. Het biedt inzicht in zowel de beleidsmatige als financiële aspecten van de begrotingsuitvoering.
Rol van de Raad:
De rol van de raad is om de Najaarsnota 2009 vast te stellen, inclusief de voorgestelde begrotingswijzigingen. Dit houdt in dat de raad de rapportage over de afwijkingen en de financiële consequenties moet beoordelen en goedkeuren.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met het ten laste brengen van het geraamde tekort op de exploitatie aan de algemene reserve. Daarnaast moet de raad keuzes maken over de prioritering van investeringsuitgaven en het omgaan met de gevolgen van de economische recessie.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en percentages van beleidsrealisatie. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op het lopende begrotingsjaar. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de Najaarsnota 2009 vast te stellen, inclusief de daaraan toegevoegde begrotingswijziging.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de Najaarsnota.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het financiële resultaat voor 2009 wordt geraamd op € 380.865 nadelig. Dit tekort zal ten laste worden gebracht van de algemene reserve. De structurele effecten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2010-2013. Het voorstel geeft aan dat de financiële gevolgen voornamelijk incidenteel zijn en dat er rekening is gehouden met de structurele effecten in toekomstige begrotingen.