Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2024-2027
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting 2024-2027 voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. De begroting is gebaseerd op de kadernota 2024-2027 en tussentijdse ontwikkelingen. Het document biedt een overzicht van de gemeentelijke doelen, aanpak en financiën, met een focus op transparantie en participatie. De begroting is structureel sluitend voor 2024 en 2025, maar verwacht uitdagingen vanaf 2026 door een daling van de rijksbijdrage. Er wordt gestreefd naar duurzaamheid, verbetering van de lokale economie, onderwijs, en zorg voor kwetsbare inwoners. Burgerparticipatie wordt benadrukt, hoewel directe betrokkenheid bij de begroting beperkt is.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële en beleidsmatige kaders. Het biedt inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie en benoemt belangrijke beleidsgebieden. Echter, de directe betrokkenheid van burgers bij de totstandkoming van de begroting ontbreekt.
Rol van de Raad
De raad heeft de taak om de programmabegroting vast te stellen, waarmee zij de totale lasten en baten per programma autoriseert. De raad moet ook toezien op de financiële gezondheid en de uitvoering van het beleid.
Politieke Keuzes
De raad moet keuzes maken over prioriteiten binnen de begroting, zoals het omgaan met de verwachte financiële tekorten vanaf 2026 en de mate van burgerparticipatie. Ook moeten ze beslissen over de focus op duurzaamheid en andere beleidsgebieden.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische doelen, vooral op het gebied van burgerparticipatie. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de aanpak van toekomstige financiële uitdagingen is nog niet concreet uitgewerkt.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.
Participatie
Er is weinig directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de begroting. Inwoners worden voornamelijk geïnformeerd via persberichten en infographics.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een relevant onderwerp in het voorstel, met aandacht voor een duurzame leefomgeving en woningaanbod.
Financiële Gevolgen
De begroting is structureel sluitend voor 2024 en 2025, met een overschot. Vanaf 2026 worden financiële uitdagingen verwacht door een daling van de rijksbijdrage. Er is geen specifieke dekking voor deze toekomstige tekorten, maar het college heeft toegezegd met een ombuigings- en intensiveringslijst te komen.