Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Raadsvoorstel Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2025". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen. Deze rapportage informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2025 en bevat bijstellingen van budgetten en investeringskredieten, waaronder verhogingen voor Sportpark Westvliet, verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de brug bij de ligplaatshaven. De rapportage toont een positief saldo van € 963.000, ondanks een nadelig effect van de meicirculaire. Er is geen directe burgerparticipatie geweest in de totstandkoming van deze rapportage.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële informatie en de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de bijbehorende mutaties.
Rol van de Raad:
De raad moet de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vaststellen, inclusief de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten en begrotingswijzigingen. De raad autoriseert hiermee de bijstellingen van lasten, baten en reserves.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van investeringen, zoals de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de ontwikkeling van Sportpark Westvliet. Er moeten keuzes worden gemaakt over het omgaan met de financiële meevallers en tegenvallers.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op de rapportage over 2025. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de informatie.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen en de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten en begrotingswijzigingen goed te keuren.
Participatie:
Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de rapportage. Inwoners kunnen de rapportage wel inzien na de collegevergadering.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant, gezien de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft financiële gevolgen, waaronder een totale bijstelling van € 3,5 miljoen in mee- en tegenvallers en een nadelig effect van € 2,5 miljoen door de meicirculaire. Het voorstel geeft aan dat het begrotingsresultaat naar boven wordt bijgesteld tot een nadelig saldo van € 3,2 miljoen, met een positief structureel resultaat van € 499.000. De dekking van deze financiële gevolgen wordt niet expliciet vermeld, maar lijkt te worden opgevangen binnen de totale begrotingsaanpassingen.