Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Concept financieel jaarverslag 2013 en conceptbegroting 2015 DSW Rijswijk e.o.
Samenvatting: Het voorstel betreft het concept financieel jaarverslag 2013 en de conceptbegroting 2015 van DSW Rijswijk e.o., dat de Wet sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer. In 2013 was er een tekort van €1.024.000, dat na gemeentelijke bijdragen resulteerde in een tekort van €174.000. Voor 2015 wordt een tekort van €1.200.000 verwacht, met een taakstellende kostenreductie van €1.276.000. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze stukken en akkoord te gaan met de concept zienswijze.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële analyse van zowel het jaarverslag 2013 als de begroting voor 2015. Het bevat specifieke cijfers en toelichtingen op de financiële resultaten en verwachtingen, wat bijdraagt aan de volledigheid.
Rol van de Raad
De raad heeft de rol om kennis te nemen van het financieel jaarverslag en de begroting, en om een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2015. Dit is een adviserende rol waarbij de raad invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke vaststelling van de begroting.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de extra gemeentelijke bijdragen om het tekort te dekken en over de strategische richting van DSW, met name in het licht van de Participatiewet en de krimp in volume van sociale werkvoorzieningen.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelstellingen voor kostenreductie. Echter, de haalbaarheid en tijdsgebondenheid zijn minder duidelijk, gezien de onzekere factoren zoals economische omstandigheden en gemeentelijke bijdragen.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om akkoord te gaan met de concept zienswijze en de financiële stukken, en om de gevolgen van de begroting 2015 te verwerken in de meerjarenbegroting.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een verwacht tekort van €1.200.000 voor 2015. Er wordt aangegeven dat dit tekort deels gedekt moet worden door gemeentelijke bijdragen en kostenreducties. De financiële risico's en de noodzaak voor verdere besparingen worden ook besproken.