Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Raadsvoorstel vaststellen definitief ontwerp en investeringskrediet voor nieuwbouw integraal kindcentrum de Vijverhof te Voorburg". Het voorstel vraagt de gemeenteraad om goedkeuring voor het definitieve ontwerp van Kindcentrum De Vijverhof en om het investeringskrediet te verhogen van €8.778.318 naar €11.952.000. Dit is nodig vanwege de hogere kosten voor de renovatie van het bestaande monumentale gebouw en de aanleg van een verdiepte gymzaal. Het project voldoet aan de wettelijke eisen voor onderwijshuisvesting en streeft naar een gezond binnenklimaat volgens BENG-normen. De financiële dekking wordt deels gerealiseerd door huurinkomsten van de kinderopvang.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde uitleg van de financiële noodzaak voor de kredietverhoging, de technische en bouwkundige uitdagingen, en de betrokkenheid van belanghebbenden. Echter, meer gedetailleerde informatie over de risico's van huurinkomsten en eventuele alternatieve financieringsopties zou nuttig zijn.
Rol van de raad:
De raad moet het definitieve ontwerp en de verhoging van het investeringskrediet goedkeuren. Daarnaast moet de raad de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de toewijzing van extra financiële middelen voor het project, rekening houdend met de noodzaak van renovatie versus nieuwbouw, en de impact op de gemeentelijke begroting.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Het bevat specifieke financiële en bouwkundige doelen en een tijdlijn tot oktober 2025. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van huurinkomsten kan als een risico worden beschouwd.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het definitieve ontwerp en de kredietverhoging goed te keuren en de begrotingswijziging vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel beschrijft een participatieproces waarbij omwonenden en belanghebbenden via informatieavonden en een klankbordgroep zijn betrokken. Hun input is meegenomen in het definitieve ontwerp.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp. Het gebouw voldoet aan BENG-normen, maar volledige energie-neutraliteit is niet haalbaar vanwege de monumentale status. Er is een eenmalige bijdrage van €100.000 voor duurzaamheid.
Financiële gevolgen:
De totale kosten zijn geraamd op €12.052.000. Het tekort van €1.244.000 wordt deels gedekt door een bijdrage van Lucas Onderwijs en huurinkomsten van de kinderopvang. Er is een risico dat huurinkomsten niet altijd binnenkomen, wat kan leiden tot financiële tekorten.