Raadsvoorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2011-2014
Het raadsvoorstel van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 21 september 2010 betreft de vaststelling van de programmabegroting voor 2011-2014. Deze begroting bevat geen nieuw beleid, maar biedt een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief dat aansluit op de Kadernota 2010. De gemeente staat voor een bezuinigingstaakstelling van € 25 miljoen, waarvan € 7 miljoen al is meegenomen in de Kadernota 2010, om de gevolgen van de economische crisis te weerstaan en een structureel sluitend meerjarenperspectief te realiseren. De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting, waarbij de beleidsbegroting is ingedeeld in programma's en paragrafen. De financiële positie van de gemeente wordt in de financiële begroting uiteengezet. De uitkomsten van de programmabegroting zijn ten opzichte van de Kadernota 2010 neerwaarts bijgesteld door diverse ontwikkelingen. Vanaf 2012 moet een beroep worden gedaan op de reserve recessie om een sluitende begroting te realiseren. Er zijn heldere politieke keuzes nodig om ook na 2014 een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren. De gemeente stelt voor om het rioolrecht stapsgewijs te verhogen tot een kostendekkend tarief in 2014. De vrijval van de egalisatiereserve rioleringen wordt voorgesteld toe te voegen aan de reserve recessie. Het voorstel omvat ook de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014, inclusief het definitieboek indicatoren, en het onttrekken en toevoegen van bedragen aan de reserve recessie voor een sluitende meerjarenbegroting.