Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Programmabegroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015" voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het document presenteert een financieel plan dat voortbouwt op de Voorjaarsnota 2011, met als doel om de gemeentelijke financiën te stabiliseren in het licht van economische uitdagingen. Het plan omvat ombuigingen van €23 miljoen tot 2018, zonder nieuw beleid te introduceren. De begroting is positief voor 2012 en 2013, maar verwacht tekorten in 2014 en 2015, die worden gedekt door de reserve recessie. Het voorstel vraagt de raad om goedkeuring van de begroting en herziening van diverse reserves.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en biedt een uitgebreide financiële analyse en planning. Het behandelt de financiële kaders, ombuigingen, en de impact van economische factoren. Echter, de septembercirculaire 2011 is nog niet verwerkt, wat een lacune in de actuele financiële gegevens kan betekenen.
Rol van de raad:
De raad moet de programmabegroting en meerjarenramingen goedkeuren, evenals beslissingen nemen over de herziening en vrijval van diverse reserves. De raad heeft ook de taak om het college te autoriseren voor uitgaven en verplichtingen.
Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van gemeentelijke uitgaven, het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde ombuigingen, en de herziening van reserves. Er moeten ook beslissingen worden genomen over de hoogte van lokale belastingen en tarieven.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële doelen en tijdlijnen. Het is echter minder specifiek over de implementatie van ombuigingen en de exacte impact van economische factoren. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van de septembercirculaire kan als een tekortkoming worden gezien.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015 vast te stellen en de voorgestelde wijzigingen in reserves goed te keuren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de begroting.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met ombuigingen van €23 miljoen en het gebruik van reserves om tekorten te dekken. De dekking wordt deels gevonden in de reserve recessie en door herziening van bestaande reserves.