Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: 1e Tussentijdse Rapportage 2017
Samenvatting: De 1e Tussentijdse Rapportage 2017 van de gemeente Leidschendam-Voorburg geeft een overzicht van de voortgang van de in de begroting 2017 vastgestelde speerpunten. Van de 83 speerpunten liggen 72 op schema, 9 hebben knelpunten maar zijn haalbaar, en 2 worden niet gehaald. Het begrotingsjaar 2017 toont een voorlopig tekort van € 517.000, voornamelijk door kortingen op jeugdzorgbudgetten en een tekort op het BUIG-budget. Het college stelt voor om maatregelen te nemen om binnen de kaders van de Programmabegroting 2017-2020 te blijven en stelt een begrotingswijziging voor indien nodig.
Oordeel over de volledigheid
De rapportage is redelijk volledig, met een gedetailleerde weergave van de voortgang van speerpunten en financiële afwijkingen. Echter, er is ruimte voor meer gedetailleerde informatie over de specifieke maatregelen die worden overwogen om de financiële tekorten aan te pakken.
Rol van de Raad
De raad moet kennisnemen van de rapportage en de voorgestelde begrotingswijziging vaststellen. De raad speelt een toezichthoudende rol en moet beoordelen of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om de financiële afwijkingen te corrigeren.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde begrotingswijziging en de maatregelen om de financiële tekorten te beheersen. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen over prioriteiten in uitgaven, vooral op het gebied van jeugdzorg en sociale voorzieningen.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is gedeeltelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). De rapportage is specifiek en meetbaar in termen van voortgang en financiële cijfers, maar er ontbreekt gedetailleerde informatie over de tijdslijnen en specifieke acties voor het oplossen van de tekorten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de aanpak van de tekorten kan concreter.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de 1e Tussentijdse Rapportage 2017 en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de tussentijdse rapportage.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze rapportage. De focus ligt voornamelijk op financiële en operationele voortgang.
Financiële Gevolgen
De rapportage toont een voorlopig tekort van € 517.000, met oorzaken zoals kortingen op jeugdzorgbudgetten en een tekort op het BUIG-budget. Er worden maatregelen voorgesteld om deze tekorten te beheersen, maar specifieke dekkingsplannen worden niet gedetailleerd beschreven. Het investeringsplan van € 39,9 miljoen omvat diverse projecten, maar de financiële dekking daarvan wordt niet volledig uitgewerkt in de rapportage.