Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Zienswijze op ontwerpbegroting 2018 en begrotingswijziging 2017 van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10
Samenvatting: De gemeente Leidschendam-Voorburg, als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het Inkoopbureau H-10, ontvangt de ontwerpbegroting 2018 en een gewijzigde begroting 2017. De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze te geven op deze begrotingen, die het bestuur van het Inkoopbureau H-10 zal betrekken bij de definitieve vaststelling. De begrotingswijziging 2017 vraagt om € 1.100.000 aan extra middelen, deels structureel en deels incidenteel, voor uitbreiding van formatie en ICT-kosten. De ontwerpbegroting 2018 vraagt om € 500.000 extra structurele middelen. De raad wordt geïnformeerd over de financiële risico's en gevraagd om betrokkenheid bij toekomstige visietrajecten.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, maar mist prestatie-indicatoren en een gedetailleerde kwantificering van risico's. Er is ook een verzoek om BBV-wijzigingen door te voeren vanaf 2019.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad moet een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijziging 2017. Deze zienswijze wordt meegenomen door het bestuur van het Inkoopbureau H-10 bij de definitieve vaststelling van de begroting.
Politieke keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van extra financiële middelen en de betrokkenheid bij toekomstige visietrajecten. Er moet ook een keuze worden gemaakt over het al dan niet aandringen op prestatie-indicatoren en BBV-wijzigingen.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het prestatie-indicatoren mist en de risico's niet volledig zijn gekwantificeerd. Er zijn ook inconsistenties met betrekking tot de tijdige aanlevering van begrotingsstukken.
Besluit van de raad
De raad moet besluiten of zij de voorgestelde zienswijze goedkeuren en of zij aanvullende opmerkingen of wijzigingen willen doorvoeren.
Participatie
Het voorstel vermeldt dat de raad betrokken wenst te worden bij het visietraject samenwerking Haaglanden, maar er is geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen
De begrotingswijziging 2017 leidt tot een toename van de gemeentelijke bijdrage met € 77.000 voor 2017 en € 150.722 voor 2018. De financiële gevolgen worden meegenomen in de kadernota 2018-2021. Er is geen eigen weerstandsvermogen, dus de gemeente moet rekening houden met een aandeel in de benodigde weerstandscapaciteit, geschat op € 23.000.