Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Tweede tussentijdse rapportage 2014 en tweede bestuursrapportage 2014". Het document biedt een overzicht van de voortgang van de speerpunten uit de begroting van 2014, inclusief financiële afwijkingen en de stand van zaken met betrekking tot bezuinigingen. Het rapport toont een voorlopig overschot van € 1.184.000, dat aan de reserve recessie wordt toegevoegd. Er wordt ook melding gemaakt van een mogelijke tegenvaller van € 15,7 miljoen in de grondexploitatie, die later in het jaar verder wordt besproken. De rapportage actualiseert tevens het investeringsplan voor 2014, met een focus op centrale huisvesting.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een overzicht van de financiële situatie en de voortgang van de speerpunten. Het benoemt zowel positieve als negatieve financiële ontwikkelingen en biedt een gedetailleerde uitleg van de bezuinigingsdoelstellingen.
Rol van de Raad:
De raad moet het voorstel beoordelen en de voorgestelde begrotingswijziging goedkeuren. Dit omvat het evalueren van de financiële rapportages en het maken van beslissingen over de voorgestelde aanpassingen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de begrotingswijziging en de aanpak van de mogelijke tegenvaller in de grondexploitatie. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de financiële overschotten en tekorten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelstellingen. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op het jaar 2014. Er lijken geen duidelijke inconsistenties te zijn, maar de uiteindelijke impact van de tegenvaller in de grondexploitatie moet nog worden verwerkt.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de begrotingswijziging nummer 20 van het dienstjaar 2014 vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel meldt een voorlopig overschot van € 1.184.000 en een mogelijke tegenvaller van € 15,7 miljoen. De financiële gevolgen worden deels gedekt door interne verrekeningen en het overschot wordt toegevoegd aan de reserve recessie. De uiteindelijke financiële impact van de tegenvaller zal later worden besproken.