Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "1e Tussentijdse Rapportage 2016". Deze rapportage biedt een overzicht van de financiële en beleidsmatige voortgang van de gemeente Leidschendam-Voorburg over de periode januari tot april 2016. Het document belicht afwijkingen in de planning, inhoud en financiën van de voorgenomen speerpunten voor 2016. Het jaar toont een voorlopig overschot van € 882.600, voornamelijk door lagere WMO-uitgaven en hoger dividend van Eneco. Tegenvallers zijn lagere bouwleges en hogere salarislasten. Het investeringsplan is geactualiseerd met een volume van € 38,1 miljoen, beïnvloed door diverse grote projecten.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel financiële als beleidsmatige aspecten behandelt en inzicht geeft in de afwijkingen van de oorspronkelijke begroting. Het biedt ook een overzicht van de belangrijkste investeringen en financiële resultaten.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de rapportage te beoordelen, de financiële resultaten en afwijkingen te bespreken, en te beslissen over eventuele aanpassingen in de begroting. De raad moet ook toezien op de uitvoering van de voorgestelde maatregelen om binnen de kaders van de Programmabegroting te blijven.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van investeringen en het al dan niet aanpassen van de begroting op basis van de voorgestelde wijzigingen. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met de financiële meevallers en tegenvallers.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, omdat het voornamelijk een rapportage is en geen specifieke doelen of acties bevat. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de rapportage biedt ruimte voor verdere specificatie van maatregelen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij de rapportage accepteert en of er aanpassingen in de begroting nodig zijn. Indien nodig, moet de raad ook besluiten over de voorgestelde begrotingswijzigingen in de 2e Tussentijdse Rapportage.
Participatie:
Het voorstel vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze rapportage. De focus ligt voornamelijk op financiële en beleidsmatige aspecten.
Financiële Gevolgen:
De rapportage toont een voorlopig financieel overschot en geeft inzicht in de oorzaken van financiële meevallers en tegenvallers. Het investeringsvolume is aanzienlijk, maar de dekking van deze investeringen wordt niet gedetailleerd besproken. Eventuele wijzigingen in de begroting zullen in de volgende rapportage worden voorgesteld.