Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "2e Tussentijdse Rapportage 2016". Het document biedt een overzicht van de voortgang en afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2016 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het rapport toont een positief financieel resultaat van €3,9 miljoen, voornamelijk door een overschot in het sociaal domein. Er zijn echter ook negatieve financiële ontwikkelingen, zoals lagere bouwleges en hogere uitgaven voor jeugd. Het investeringsplan is geactualiseerd met een volume van €25,7 miljoen, met grote investeringen in onderwijs, riolering, bereikbaarheid en gemeentelijke dienstverlening. Het college stelt een begrotingswijziging voor om deze resultaten te verwerken.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële rapportage en biedt een gedetailleerd overzicht van de afwijkingen en de financiële stand van zaken. Het bevat zowel positieve als negatieve financiële ontwikkelingen en geeft inzicht in de belangrijkste investeringsprojecten.
Rol van de Raad:
De raad moet de 2e tussentijdse rapportage beoordelen en de voorgestelde begrotingswijziging goedkeuren. Dit is essentieel voor de administratieve verwerking van de financiële resultaten in de programmabegroting 2016.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen hoe om te gaan met het positieve resultaat, vooral het overschot in het sociaal domein. Er moeten keuzes worden gemaakt over de toewijzing van middelen, bijvoorbeeld of deze worden herverdeeld of gereserveerd voor toekomstige uitgaven.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en investeringsplannen. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op het jaar 2016. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de raad moet wel kritisch kijken naar de aannames en prognoses.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de begrotingswijziging goed te keuren, zodat de financiële resultaten van de 2e tussentijdse rapportage kunnen worden verwerkt in de programmabegroting.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden. Het richt zich voornamelijk op de financiële en administratieve aspecten.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële resultaten en investeringen.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel toont een positief financieel resultaat van €3,9 miljoen. Het investeringsplan bedraagt €25,7 miljoen, met grote investeringen in onderwijs, riolering, bereikbaarheid en dienstverlening. De dekking van deze investeringen lijkt te zijn opgenomen in de begrotingswijziging, maar verdere details over de financiering worden niet gespecificeerd.