Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Programmabegroting 2017-2020
Samenvatting: De programmabegroting 2017-2020 van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. De begroting is gebaseerd op het coalitieakkoord "Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij" en de Kadernota 2017-2020. De opzet is vernieuwd voor meer overzicht en vergelijkbaarheid, mede door wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De begroting bevat speerpunten van beleid en is digitaal toegankelijk. Financieel gezien is er een sluitende meerjarenbegroting, hoewel de solvabiliteit in sommige jaren de ondergrens bereikt. De raad wordt gevraagd de begroting vast te stellen.
Oordeel over de volledigheid
De programmabegroting lijkt volledig te zijn, met een duidelijke presentatie van de financiële situatie en beleidsdoelstellingen. Er is aandacht voor zowel de inhoudelijke als de financiële aspecten, en de wijzigingen in de opzet zijn goed gedocumenteerd.
Rol van de Raad
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering ervan. De raad moet ook de financiële gezondheid van de gemeente bewaken en ervoor zorgen dat de beleidsdoelstellingen worden behaald.
Politieke Keuzes
De raad moet keuzes maken over de prioritering van beleidsdoelstellingen, zoals jeugdwerkgelegenheid, armoedebeleid en LHBT-beleid. Daarnaast moet de raad beslissen over de financiële strategie, vooral gezien de solvabiliteitsuitdagingen.
SMART en Inconsistenties
De begroting bevat specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden (SMART) doelstellingen, zoals de verplichte set indicatoren. Er zijn geen duidelijke inconsistenties opgemerkt, maar de afhankelijkheid van toekomstige financiële ontwikkelingen kan een risico vormen.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten de programmabegroting 2017-2020 en de meerjarenramingen vast te stellen.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers in het opstellen van de begroting, maar de digitale toegankelijkheid kan participatie en transparantie bevorderen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, zoals blijkt uit het coalitieakkoord dat als basis voor de begroting dient.
Financiële Gevolgen
De begroting is financieel gezond met een sluitende meerjarenraming. Er zijn echter zorgen over de solvabiliteit, die in sommige jaren de ondergrens bereikt. De dekking van eventuele negatieve resultaten in 2018 wordt opgevangen door positieve resultaten in andere jaren. De septembercirculaire kan nog invloed hebben op de financiële situatie.