Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2025-2028
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2025-2028 door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De begroting is gebaseerd op de kadernota 2025-2028 en eerdere financiële rapportages. Het document benadrukt de noodzaak van een structureel sluitende begroting, ondanks uitdagingen zoals stijgende jeugdzorgkosten en onderhoud van wegen. Er zijn maatregelen getroffen om deze uitdagingen aan te pakken, waaronder een actieplan voor jeugdzorg en extra budget voor wegenonderhoud. De begroting is SMART geformuleerd en bevat zowel verplichte als eigen indicatoren. Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de uitdagingen waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. Het bevat ook informatie over de maatregelen die worden genomen om deze uitdagingen aan te pakken.
Rol van de Raad
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit houdt in dat zij de totale lasten en baten per programma autoriseren en de financiële positie van de gemeente goedkeuren.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de toewijzing van middelen voor wegenonderhoud en jeugdzorg. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe de tekorten in de komende jaren worden aangepakt en of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is SMART geformuleerd, met duidelijke doelen en indicatoren. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2025-2028 vast te stellen.
Participatie
Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de begroting. Inwoners worden geïnformeerd via een persbericht en een infographic.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel het onderhoud van infrastructuur indirect invloed kan hebben op duurzame ontwikkeling.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn significant, met tekorten in de jaren 2026 en 2027 die incidenteel uit de algemene reserve worden gedekt. Er is een structureel sluitende begroting voor 2025, maar de financiële druk blijft bestaan. De begroting bevat een voorziening voor achterstallig onderhoud van wegen en een actieplan voor jeugdzorg om de stijgende kosten te beheersen.