Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Ontwerpbegroting 2007 en begrotingswijziging 22 juni 2006 van de GGD Zuid-Holland West". Het voorstel betreft de goedkeuring van de ontwerpbegroting 2007 en een begrotingswijziging voor 2006 van de GGD Zuid-Holland West. De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wordt gevraagd om kennis te nemen van de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging, en om de gemeentelijke bijdrage voor 2007 voorlopig vast te stellen op € 1.318.376 inclusief btw. De begroting richt zich op het verbeteren van de openbare gezondheidszorg en het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de begrotingswijzigingen en de impact daarvan op de gemeentelijke bijdrage.
Rol van de raad:
De raad moet kennisnemen van de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging, en de gemeentelijke bijdrage voor 2007 voorlopig vaststellen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage en de financiële strategie van de GGD ZHW, inclusief de aanpak van risico's en de vorming van bestemmingsreserves.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke meetbare doelen en tijdlijnen ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de exacte impact van toekomstige risico's is niet volledig uitgewerkt.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging voor kennisgeving aan te nemen en de gemeentelijke bijdrage voorlopig vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen omvatten een gemeentelijke bijdrage van € 1.318.376 inclusief btw. De dekking wordt deels gevonden in de gemeentelijke meerjarenbegroting en door het gebruik van bestemmingsreserves. Er is een schatting gemaakt van de btw-compensatie, maar de exacte dekking van nieuwe activiteiten is nog niet volledig uitgewerkt.