Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Raadsvoorstel inzake extra tijdelijke formatie uitvoeringsprogramma
Samenvatting: Het college van Leidschendam-Voorburg heeft het uitvoeringsprogramma 2007-2010 vastgesteld en biedt dit aan de gemeenteraad aan als leidraad voor de komende jaren. Er is echter een tekort aan capaciteit om alle taken uit te voeren, waardoor een tijdelijke uitbreiding van de formatie in 2007 noodzakelijk is. Het voorstel vraagt om een eenmalig extra budget van €1.600.000, waarvan €1.000.000 gedekt moet worden door het batig saldo van de jaarrekening 2006 en €500.000 door efficiëntieverbeteringen in de organisatie. Het programma "Andere Wijze van Werken" moet helpen om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig. Het biedt een gedetailleerde uitleg van de noodzaak voor extra formatie en de financiële implicaties. Het beschrijft ook de strategieën voor het verbeteren van de efficiëntie binnen de organisatie.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad moet het voorstel goedkeuren, inclusief de financiële dekking en de tijdelijke uitbreiding van de formatie. De raad heeft ook een toezichthoudende rol bij de implementatie van het programma "Andere Wijze van Werken".
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen of ze akkoord gaat met de voorgestelde tijdelijke uitbreiding van de formatie en de financiële dekking. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de prioritering van de ambities binnen het uitvoeringsprogramma.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is gedeeltelijk SMART. Het is specifiek en meetbaar in termen van financiële behoeften en doelen, maar de tijdsgebonden aspecten zijn minder duidelijk, vooral met betrekking tot de verwachte resultaten van het programma "Andere Wijze van Werken". Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige efficiëntieverbeteringen kan een risico vormen.
Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten of ze instemt met de tijdelijke uitbreiding van de formatie en de voorgestelde financiële dekking.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen bedragen €1.600.000. Dekking wordt deels gevonden in de begroting van 2007 en het batig saldo van de jaarrekening 2006. Een deel van de kosten moet worden terugverdiend door efficiëntieverbeteringen binnen de organisatie.