Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "1e tussentijdse rapportage 2018 en 10e begrotingswijziging 2018". Het voorstel informeert de gemeenteraad over de voortgang van de programmabegroting 2018 gedurende de eerste vier maanden van het jaar. Het bevat een evaluatie van de beleidsuitvoering en financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het voorstel vraagt de raad om kennis te nemen van de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen, waarbij budgetten voor activiteiten uit 2017 en budgettaire neutrale ontwikkelingen zijn verwerkt.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig, aangezien het zowel de voortgang van beleidsuitvoering als de financiële afwijkingen behandelt. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de speerpunten en financiële prognoses.
Rol van de raad:
De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de rapportage en de begrotingswijziging vast te stellen. Dit is een controlerende en besluitvormende rol.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de dekking van het nadelige saldo door de algemene reserve. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral gezien de tekorten in jeugdzorg en sociale uitkeringen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en beleidsvoortgang. Echter, de haalbaarheid en tijdsgebondenheid zijn afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen en bijsturingen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van inwoners of andere belanghebbenden, behalve dat de raad en inwoners goed geïnformeerd worden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel identificeert een nadelig saldo van € 3,9 miljoen, voornamelijk door tekorten in jeugdzorg en sociale uitkeringen. Het college stelt voor om dit te dekken door een beroep te doen op de algemene reserve. De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, maar de dekking is afhankelijk van toekomstige bijsturingen en beslissingen.