Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Raadsvoorstel tot vaststellen van de programmabegroting 2009-2012
Samenvatting: Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2009-2012 voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. De begroting en meerjarenramingen zijn positief, hoewel de effecten van de septembercirculaire 2008 nog niet zijn verwerkt. Indien nodig, zal een Nota van wijziging worden aangeboden. De begroting is belangrijk vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad en bestaat uit een beleids- en financiële begroting. De nieuwe structuur, vastgesteld in juni 2008, moet de leesbaarheid en sturingsfunctie verbeteren. De begroting is sluitend en biedt ruimte voor nieuw beleid, met een positief saldo en vrij beschikbare reserves.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, maar mist de verwerking van de septembercirculaire 2008, wat kan leiden tot wijzigingen. Het biedt echter een gedetailleerd overzicht van de financiële positie en beleidsvoornemens.
Rol van de Raad
De gemeenteraad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen, het college te autoriseren voor uitgaven, en te beslissen over de verdeling van middelen over beleidsvelden.
Politieke Keuzes
De raad moet keuzes maken over de verdeling van de beschikbare middelen, het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde begroting en het gebruik van de vrij beschikbare reserves voor nieuw beleid.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat het afhankelijk is van de septembercirculaire. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige gegevens kan tot aanpassingen leiden.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2009-2012 vast te stellen en de vrijval van € 265.200 toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de begroting.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn positief met een sluitende begroting en meerjarenramingen. Er is een vrij beschikbare reserve van € 265.200. De afschaffing van de precariobelasting kan echter toekomstige inkomsten verminderen, wat een risico vormt voor de begrotingsoverschotten.