Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Programmabegroting 2014-2017
Samenvatting: De programmabegroting 2014-2017 van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt ter vaststelling aangeboden. Deze begroting is gebaseerd op de kadernota 2013 en houdt rekening met mogelijke rijksbezuinigingen. Er is een tegenvaller van € 1,4 miljoen opgenomen om nadelige effecten van rijksbezuinigingen te anticiperen. Voor 2014 wordt een positief resultaat van € 780.000 verwacht, terwijl de meerjarenramingen voor 2015-2017 op nul sluiten. De focus in programma 2 verschuift van inkomensondersteuning naar het bieden van werkplekken aan werkzoekenden. De begroting wordt gepresenteerd in een "Begroting in één oogopslag" (BIEO) om de communicatie met burgers te verbeteren.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uitleg van de financiële kaders en de beleidsmatige focus. Echter, de impact van de rijksbezuinigingen is nog onzeker en moet worden afgewacht.
Rol van de Raad
De raad moet de programmabegroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 vaststellen. Daarnaast moet de raad de Nota van wijziging beoordelen zodra de septembercirculaire beschikbaar is.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de verschuiving van de focus in programma 2 naar het bieden van werkplekken voor werkzoekenden. Dit vereist een afweging tussen inkomensondersteuning en werkgelegenheidsbevordering.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het bevat specifieke en meetbare financiële doelen, maar de onzekerheid over de rijksbezuinigingen maakt het minder specifiek en tijdgebonden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren (rijksbezuinigingen) kan tot wijzigingen leiden.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 vast te stellen en de Nota van wijziging te beoordelen zodra deze beschikbaar is.
Participatie
Het voorstel vermeldt dat de "Begroting in één oogopslag" (BIEO) wordt gebruikt om de communicatie met burgers te verbeteren, wat wijst op een poging tot participatie en transparantie.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De begroting anticipeert op een tegenvaller van € 1,4 miljoen door rijksbezuinigingen. Er wordt een positief resultaat van € 780.000 voor 2014 verwacht. De financiële gevolgen van de septembercirculaire worden meegenomen in de Nota van wijziging. De dekking van eventuele tekorten is nog onzeker en afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen.