Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: 2e Tussentijdse Rapportage 2013
Samenvatting: De 2e Tussentijdse Rapportage 2013 biedt een overzicht van de voortgang van de speerpunten uit de programmabegroting 2013 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het document evalueert de eerste acht maanden van het jaar en geeft inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet. De rapportage toont dat de meeste speerpunten op schema liggen, hoewel er enkele afwijkingen zijn. Er wordt een incidenteel financieel voordeel van €27.000 gerapporteerd. De raad wordt gevraagd om besluiten te nemen over de dekking van de exploitatielasten voor een pilot loonkostensubsidie en een verhoging van het investeringskrediet voor de herinrichting van de openbare ruimte Kwadrant.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke informatie over de voortgang van de speerpunten en de financiële implicaties. Echter, meer gedetailleerde informatie over de specifieke afwijkingen en de impact daarvan zou de volledigheid kunnen verbeteren.
Rol van de Raad
De raad heeft de rol om de rapportage te beoordelen en besluiten te nemen over de voorgestelde financiële wijzigingen, waaronder de dekking van de pilot loonkostensubsidie en de verhoging van het investeringskrediet.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de prioritering van financiële middelen, met name in het kader van de pilot loonkostensubsidie en de herinrichting van de openbare ruimte. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen over de focus op werkgelegenheid en stedelijke ontwikkeling.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is gedeeltelijk SMART. Het bevat specifieke en tijdgebonden doelen, zoals de pilot loonkostensubsidie en de herinrichting van de openbare ruimte. Echter, de meetbaarheid en haalbaarheid van sommige doelen, zoals de impact van de pilot op de werkloosheid, zijn minder duidelijk. Er zijn geen grote inconsistenties opgemerkt.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de voorgestelde financiële wijzigingen goed te keuren, inclusief de dekking van de pilot loonkostensubsidie en de verhoging van het investeringskrediet.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen omvatten een incidenteel voordeel van €27.000 en een verschuiving van €4,1 miljoen aan investeringen naar 2014. De dekking van de pilot loonkostensubsidie wordt voorgesteld uit de onderuitputting van de BUIG, en de verhoging van het investeringskrediet wordt gedekt door bijdragen van derden.