Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Begroting 2015 van de Omgevingsdienst Haaglanden
Samenvatting: De begroting 2015 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) behandelt de financiële ontwikkelingen en gevolgen voor het jaar 2015, met een vooruitblik tot 2018. De ODH voert milieutaken uit voor de provincie Zuid-Holland en diverse gemeenten, waaronder Leidschendam-Voorburg. De begroting omvat de wettelijke VTH-taken, maar niet de beleidsmatige activiteiten, die bij de gemeente blijven. Gemeenten kunnen binnen zes weken hun opmerkingen indienen. De begroting wordt vervolgens vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODH en ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken. De financiële consequenties worden verwerkt in de gemeentebegroting.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel lijkt volledig in termen van het bieden van een overzicht van de financiële implicaties en de verantwoordelijkheden van de ODH. Het bevat gedetailleerde informatie over de begroting en de financiële bijdragen van de gemeente.
Rol van de Raad
De raad heeft de rol om opmerkingen of bezwaren in te dienen over de voorgestelde begroting binnen een termijn van zes weken. De raad moet ook de financiële consequenties van de begroting in de gemeentebegroting verwerken.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de begroting en eventuele verzoeken met betrekking tot het weerstandsvermogen en de gevolgen van het niet indexeren van materiële lasten. Er moeten keuzes worden gemaakt over de financiële bijdragen en de aanpak van loonkostenproblematiek.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is gedeeltelijk SMART. Het bevat specifieke en tijdgebonden informatie, maar mist meetbare doelen en concrete acties voor het oplossen van de loonkostenproblematiek. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is behoefte aan meer kwantificering van risico's.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de conceptbegroting 2015 en meerjarenramingen 2016-2018 van de ODH ter kennis aan te nemen en hun zienswijze hierover kenbaar te maken, inclusief verzoeken over weerstandsvermogen en indexering.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden, maar biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om opmerkingen in te dienen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is relevant, aangezien de ODH verantwoordelijk is voor milieutaken. Echter, het voorstel gaat niet specifiek in op duurzame initiatieven of doelen.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen omvatten een gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 250.000 per jaar voor 2015 en 2016, en € 227.000 voor 2017 en 2018. Er is sprake van terugbetaling van projectkosten, wat de bijdrage verlaagt. De dekking wordt deels bereikt door de terugbetaling van projectkosten en de structurele middelen die aan het gemeentefonds zijn toegevoegd.