Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "2e Tussentijdse Rapportage 2015". Het document biedt een overzicht van de voortgang van de beleidsvoornemens van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2015, van januari tot en met augustus. Het rapport identificeert afwijkingen in planning, inhoud en financiën van de speerpunten zoals opgenomen in de begroting. Er wordt een voorlopig overschot van € 566.000 gerapporteerd, dat aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Het investeringsplan is geactualiseerd met een volume van € 30 miljoen, gericht op riolering, zwembadnieuwbouw en centrale huisvesting. Een begrotingswijziging wordt voorgesteld voor administratieve verwerking.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het de belangrijkste afwijkingen en financiële resultaten van de eerste acht maanden van 2015 behandelt. Het biedt een duidelijk overzicht van de financiële status en geplande investeringen.
Rol van de raad:
De raad moet het voorstel beoordelen en goedkeuren, met name de voorgestelde begrotingswijziging. Dit is essentieel voor de administratieve verwerking van de rapportage-uitkomsten in de programmabegroting.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de begrotingswijziging en de toewijzing van het overschot aan de algemene reserve. Er kunnen ook keuzes gemaakt worden over prioritering van investeringen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en investeringsplannen. Het is tijdgebonden, maar er is minder focus op specifieke, meetbare resultaten van de beleidsvoornemens. Er zijn geen duidelijke inconsistenties opgemerkt.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de begrotingswijziging goed te keuren en het overschot toe te voegen aan de algemene reserve.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd, maar kan relevant zijn bij investeringen zoals riolering en nieuwbouw van het zwembad.
Financiële gevolgen:
Het rapport toont een voorlopig overschot van € 566.000. Het investeringsvolume is € 30 miljoen, maar de dekking van deze investeringen wordt niet gedetailleerd besproken in het voorstel.