Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Septembercirculaire 2015 algemene uitkering gemeentefonds
Samenvatting: Het voorstel betreft de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2015 voor het gemeentefonds van Leidschendam-Voorburg. De circulaire leidt tot een structurele verbetering van de algemene uitkering door een hogere storting van het rijk en een toename van de uitkeringsfactor en het accres. Er zijn ook integratie- en decentralisatie-uitkeringen, waaronder een tijdelijke huishoudelijke hulp toeslag die budgettair neutraal is. De gemeente ontvangt incidenteel € 1,5 miljoen compensatie voor Jeugd vanwege een nadelige verdeling van het macrobudget. De financiële effecten voor 2015 worden verwerkt in een begrotingswijziging, terwijl die voor 2016-2019 in de programmabegroting worden opgenomen.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig in termen van financiële gegevens en de impact van de septembercirculaire. Het biedt een gedetailleerde financiële toelichting en beschrijft de gevolgen voor zowel de korte als lange termijn. Echter, er ontbreekt enige informatie over de bredere beleidsmatige implicaties en eventuele risico's.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad moet de begrotingswijziging voor 2015 vaststellen en de financiële gevolgen voor de jaren 2016-2019 in de programmabegroting beoordelen. De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen en het waarborgen van de financiële gezondheid van de gemeente.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen hoe de extra middelen uit de algemene uitkering en de compensatie voor Jeugd worden ingezet. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten in de gemeentelijke uitgaven, vooral gezien de onzekerheden rond de btw-compensatie en toekomstige compensaties voor Jeugd.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete doelen en tijdlijnen voor de besteding van de middelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van onzekere factoren zoals btw-compensatie kan een risico vormen.
Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten de voorgestelde begrotingswijziging voor 2015 goed te keuren en de financiële planning voor 2016-2019 in de programmabegroting te integreren.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking
Het voorstel voorziet een positief budgettair effect van € 240.000 voor 2015. De financiële gevolgen voor de jaren 2016-2019 worden later toegelicht in de programmabegroting. De dekking lijkt voornamelijk te komen uit de hogere storting van het rijk en de compensatie voor Jeugd.