Analyse van het document
Analyse van het Voorstel / Amendement of Motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft een wijziging van de begroting van baten en lasten van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het dienstjaar 2023. De wijziging omvat een totale toename van de lasten met €252.547, zonder dat er een toename van de baten is. De belangrijkste wijzigingen betreffen de programma's Veiligheid, Onderwijs, Sport, Cultuur en Recreatie, Sociaal Domein, en Volksgezondheid en Milieu. Er zijn geen mutaties in de reserves of voorzieningen, en er zijn geen investeringsuitgaven of -inkomsten vermeld.
Oordeel over de Volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van de financiële wijzigingen die worden voorgesteld. Echter, er ontbreekt een gedetailleerde toelichting op de redenen voor de wijzigingen in de verschillende programma's en hoe deze wijzigingen bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om het voorstel te beoordelen, te bespreken en uiteindelijk goed te keuren of af te wijzen. De raad moet ervoor zorgen dat de wijzigingen in lijn zijn met de strategische doelen van de gemeente en dat de financiële implicaties goed worden begrepen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of de voorgestelde verschuivingen in de begroting de prioriteiten van de gemeente weerspiegelen. Dit omvat keuzes over de toewijzing van middelen aan veiligheid, onderwijs, en sociaal domein, en het al dan niet goedkeuren van de voorgestelde lastenverhogingen zonder bijbehorende baten.
SMART Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen specifieke doelen of meetbare resultaten bevat. Er zijn geen duidelijke tijdlijnen of evaluatiecriteria opgenomen. Er lijken geen directe inconsistenties te zijn, maar de afwezigheid van gedetailleerde toelichting kan leiden tot interpretatieverschillen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met de voorgestelde wijzigingen in de begroting. Dit omvat het goedkeuren van de extra lasten zonder extra baten en het beoordelen van de impact op de gemeentelijke reserves.
Participatie:
Het voorstel bevat geen informatie over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces. Dit kan een aandachtspunt zijn voor de raad om te overwegen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het voorstel. De raad kan overwegen of de wijzigingen in de begroting bijdragen aan duurzame ontwikkeling binnen de gemeente.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen van het voorstel zijn een toename van de lasten met €252.547 zonder extra baten. Er is geen informatie over hoe deze extra lasten worden gedekt, wat een belangrijk punt van overweging is voor de raad. Het ontbreken van een dekking kan impliceren dat de gemeente reserves moet aanspreken of andere financiële maatregelen moet nemen.