De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft gedebatteerd over de Tweede Tussentijdse Rapportage 2025. Dit document biedt inzicht in de voortgang van de Programmabegroting 2025 en bevat een prognose van de budgetuitputting. Ondanks een nadelig effect van de meicirculaire toont de rapportage een positief saldo van € 963.000.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de commissievergadering werd het voorstel om de Tweede Tussentijdse Rapportage 2025 vast te stellen uitvoerig besproken. De rapportage informeert de raad en inwoners over de voortgang van de Programmabegroting 2025 en bevat een prognose van de budgetuitputting. Er wordt voorgesteld om investeringskredieten voor diverse projecten te verhogen, waaronder Sportpark Westvliet en de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.
Vragen en Kritiek
Suzanne Kok van de PvdA vroeg naar de beweegredenen achter de keuze voor de voorzieningenwijzer als onderdeel van het dynamisch minimabeleid. "Hoe zijn we bezig met het vergroten van het bereik van die minimaregelingen?" vroeg ze. Wethouder Philip van Veller legde uit dat de voorzieningenwijzer een uitgebreid online instrument is dat inwoners helpt te ontdekken waarop ze recht hebben, en dat het ook wordt ingezet om de helpers van deze inwoners te ondersteunen.
Lisa Vogelaar van D66 complimenteerde het college met de voortgang van de speerpunten, maar vroeg zich af waarom het aantal speerpunten van 68 naar 62 was gedaald. Ze vroeg ook naar de financiële prognoses: "Komt dat doordat realistischer wordt begroot of blijven er zaken liggen die wel van belang zijn?"
Ron van Duffelen van het CDA uitte zorgen over de voortgang van bepaalde speerpunten, zoals de aanpak van de bereikbaarheid rond de Mall. Hij gaf aan mogelijk een amendement in te dienen om de financiële middelen hiervoor anders in te zetten.
Reacties van het College
Wethouder Van Veller benadrukte dat naar de begrotingsposten streng is gekeken om te voorkomen dat aan het eind van het jaar veel geld overblijft. "We hebben echt wel begrotingsposten naar beneden afgeschaald omdat we voorzagen dat die niet zouden worden gehaald," zei hij.
Wethouder Marcel Belt kondigde aan dat nog dit jaar een rapportage over de milieuzone in het Damcentrum naar de raad komt. "We laten de potentiële effecten van verschillende varianten zien," aldus Belt.
Toekomstige stappen
De vergadering eindigde met de conclusie dat de rapportage tijdens de begrotingsvergadering verder zal worden besproken. Diverse fracties gaven aan te overwegen of ze moties dan wel amendementen zullen indienen.
De raad kijkt uit naar verdere verduidelijking van het college over enkele openstaande vragen, met name rond bereikbaarheid en financiële inzet voor bepaalde projecten.
Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg overweegt om de 2e Tussentijdse Rapportage 2025 vast te stellen. Dit document informeert de raad en inwoners over de voortgang van de Programmabegroting 2025 en bevat een prognose van de budgetuitputting.
Er wordt voorgesteld om investeringskredieten voor een aantal projecten te verhogen, waaronder Sportpark Westvliet en de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. De rapportage laat een positief saldo van € 963.000 zien, ondanks een nadelig effect van de meicirculaire. Het structurele begrotingsresultaat wordt positief ingeschat op € 499.000.
Inwoners kunnen de rapportage na de collegevergadering online inzien.
Bij de totstandkoming van deze rapportage heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden.
Documenten
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Raadsvoorstel Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2025". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen. Deze rapportage informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2025 en bevat bijstellingen van budgetten en investeringskredieten, waaronder verhogingen voor Sportpark Westvliet, verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de brug bij de ligplaatshaven. De rapportage toont een positief saldo van € 963.000, ondanks een nadelig effect van de meicirculaire. Er is geen directe burgerparticipatie geweest in de totstandkoming van deze rapportage.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële informatie en de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de bijbehorende mutaties.
Rol van de Raad:
De raad moet de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vaststellen, inclusief de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten en begrotingswijzigingen. De raad autoriseert hiermee de bijstellingen van lasten, baten en reserves.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van investeringen, zoals de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de ontwikkeling van Sportpark Westvliet. Er moeten keuzes worden gemaakt over het omgaan met de financiële meevallers en tegenvallers.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op de rapportage over 2025. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de informatie.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen en de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten en begrotingswijzigingen goed te keuren.
Participatie:
Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de rapportage. Inwoners kunnen de rapportage wel inzien na de collegevergadering.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant, gezien de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft financiële gevolgen, waaronder een totale bijstelling van € 3,5 miljoen in mee- en tegenvallers en een nadelig effect van € 2,5 miljoen door de meicirculaire. Het voorstel geeft aan dat het begrotingsresultaat naar boven wordt bijgesteld tot een nadelig saldo van € 3,2 miljoen, met een positief structureel resultaat van € 499.000. De dekking van deze financiële gevolgen wordt niet expliciet vermeld, maar lijkt te worden opgevangen binnen de totale begrotingsaanpassingen.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Raadsvoorstel Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2025". Het raadsvoorstel vraagt de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen. Deze rapportage informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2025 en bevat bijstellingen van budgetten en investeringskredieten, waaronder verhogingen voor Sportpark Westvliet, verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de brug bij de ligplaatshaven. De rapportage toont een positief saldo van € 963.000, ondanks een nadelig effect van de meicirculaire. Er is geen directe burgerparticipatie geweest in de totstandkoming van deze rapportage.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële informatie en de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de bijbehorende mutaties.
Rol van de Raad:
De raad moet de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vaststellen, inclusief de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten en begrotingswijzigingen. De raad autoriseert hiermee de bijstellingen van lasten, baten en reserves.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van investeringen, zoals de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de ontwikkeling van Sportpark Westvliet. Er moeten keuzes worden gemaakt over het omgaan met de financiële meevallers en tegenvallers.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op de rapportage over 2025. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de informatie.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de 2e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen en de voorgestelde wijzigingen in investeringskredieten en begrotingswijzigingen goed te keuren.
Participatie:
Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de rapportage. Inwoners kunnen de rapportage wel inzien na de collegevergadering.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant, gezien de voorgestelde verhoging van het investeringskrediet voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft financiële gevolgen, waaronder een totale bijstelling van € 3,5 miljoen in mee- en tegenvallers en een nadelig effect van € 2,5 miljoen door de meicirculaire. Het voorstel geeft aan dat het begrotingsresultaat naar boven wordt bijgesteld tot een nadelig saldo van € 3,2 miljoen, met een positief structureel resultaat van € 499.000. De dekking van deze financiële gevolgen wordt niet expliciet vermeld, maar lijkt te worden opgevangen binnen de totale begrotingsaanpassingen.
-
-
-
-
-
-