Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Conceptbegroting 2006 van de GGD Zuid-Holland West
Samenvatting: Het voorstel betreft de conceptbegroting 2006 van de GGD Zuid-Holland West (ZHW). De gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gevraagd deze begroting voor kennisgeving aan te nemen en de gemeentelijke bijdrage voorlopig vast te stellen op € 1.239.473, exclusief inspectiekosten voor kindercentra. De begroting is voor het eerst opgesteld volgens de nieuwe BBV-richtlijnen en bevat een programmabegroting en een productbegroting. Er zijn enkele punten van aandacht, zoals de verdeling van producten en de dekking van extra kosten. De GGD heeft toegezegd aanvullende informatie te verstrekken over btw-compensabele onderdelen.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, maar er zijn enkele aandachtspunten. Er ontbreekt nog informatie over de btw-compensabele onderdelen en de exacte kosten van inspecties van kindercentra. Ook is er sprake van onduidelijkheid over de dekking van bepaalde kosten en de verdeling van producten binnen de begroting.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad wordt gevraagd de conceptbegroting voor kennisgeving aan te nemen en de gemeentelijke bijdrage voorlopig vast te stellen. Daarnaast moet de raad eventuele financiële gevolgen meenemen in de Voorjaarsnota 2006 zodra meer informatie beschikbaar is.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorlopige vaststelling van de gemeentelijke bijdrage en hoe zij omgaat met de onzekerheden rondom de btw-compensabele onderdelen en de dekking van extra kosten.
SMART-analyse en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn onduidelijkheden over de exacte kosten en de dekking daarvan. De tijdslijnen voor het verkrijgen van aanvullende informatie zijn niet gespecificeerd.
Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten de conceptbegroting voor kennisgeving aan te nemen en de gemeentelijke bijdrage voorlopig vast te stellen, met inachtneming van de nog te verrekenen btw-compensabele onderdelen.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen voor de gemeente bedragen € 1.239.473, exclusief inspectiekosten voor kindercentra. Er is een verschil van € 37.642 tussen de bijdrage en het beschikbare budget, veroorzaakt door nog onbekende btw-compensabele onderdelen. De dekking van extra kosten, zoals de RI&E, is nog onzeker en moet verder worden onderzocht.