Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel 1ste Tussentijdse rapportage 2019". Het voorstel betreft de vaststelling van de 11e begrotingswijziging van 2019 naar aanleiding van de eerste tussentijdse rapportage. Deze rapportage informeert de gemeenteraad over de voortgang van de programmabegroting 2019 gedurende de eerste vier maanden. Het document bespreekt de uitvoering van beleidsprioriteiten, budgetuitputting en investeringskredieten. Van de 37 speerpunten liggen er 33 op schema, terwijl er bij drie knelpunten zijn en één speerpunt niet kan worden uitgevoerd. De rapportage toont een financieel nadeel van € 1,8 miljoen, voornamelijk door oplopende kosten in de jeugdzorg.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het een gedetailleerde uitleg biedt over de voortgang van de beleidsuitvoering en de financiële situatie. Het bevat echter weinig informatie over de specifieke maatregelen die worden genomen om de financiële tekorten aan te pakken.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de begrotingswijziging vast te stellen en te beslissen over de voorgestelde financiële maatregelen. De raad moet ook toezicht houden op de uitvoering van de beleidsprioriteiten en de financiële gezondheid van de gemeente.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over het al dan niet goedkeuren van de begrotingswijziging en de voorgestelde maatregelen om het financiële tekort te dekken. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de prioritering van beleidsdoelen, vooral gezien de financiële beperkingen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Hoewel het specifieke financiële cijfers en beleidsdoelen bevat, ontbreken concrete maatregelen en tijdlijnen om de financiële tekorten aan te pakken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is een gebrek aan gedetailleerde actieplannen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij de 11e begrotingswijziging van 2019 goedkeurt en of zij instemt met het gebruik van de algemene reserve om het financiële tekort te dekken.
Participatie:
Het voorstel vermeldt niet expliciet hoe participatie van inwoners of andere belanghebbenden is meegenomen in het proces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een expliciet onderwerp genoemd in het voorstel, wat suggereert dat het geen directe focus heeft in deze rapportage.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel identificeert een financieel tekort van € 1,8 miljoen, voornamelijk door oplopende kosten in de jeugdzorg. Het college stelt voor om dit tekort te dekken door een beroep te doen op de algemene reserve. De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, maar er is weinig informatie over langetermijnoplossingen.