Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg: Financiële Uitdagingen en Vooruitgang in 2018

Documenten

• 680 2e Tussentijdse rapportage 2018.pdf
• 680 Getekende Bijlage 14e Begrotingswijziging 2e Turap 2018.pdf
• 680 Getekende Raadsbesluit 2e tussentijdse rapportage 2018.pdf
• 680 Raadsvoorstel 2e tussentijdse rapportage 2018.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "2e tussentijdse rapportage 2018". Het voorstel informeert de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg over de voortgang van de programmabegroting 2018. Het rapport toont aan dat 86% van de speerpunten op schema ligt, terwijl 13% vertraging ondervindt door externe afhankelijkheden. Eén speerpunt kan niet worden gerealiseerd. Financieel gezien is er een tekort van €3,4 miljoen, een verbetering van €1 miljoen ten opzichte van de vorige rapportage. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door structurele tegenvallers in het sociaal domein, hoewel er enige compensatie is door extra inkomsten uit het gemeentefonds.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de voortgang van de speerpunten als de financiële afwijkingen behandelt. Het biedt inzicht in de uitdagingen en successen van de uitvoering van de begroting.
  
  Rol van de raad:
  De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Dit is een controlerende rol waarbij de raad de voortgang en financiële situatie beoordeelt.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging en hoe zij omgaat met de financiële tekorten, vooral in het sociaal domein. Er moeten keuzes worden gemaakt over prioriteiten en mogelijke bezuinigingen of herallocaties van middelen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen specifieke acties of tijdlijnen bevat voor het oplossen van de knelpunten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van externe factoren kan een risico vormen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt niet expliciet de participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het proces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet als een specifiek onderwerp genoemd in het voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel meldt een financieel tekort van €3,4 miljoen, voornamelijk door tekorten in het sociaal domein. Er is enige compensatie door extra inkomsten uit het gemeentefonds, maar verdere maatregelen zijn mogelijk nodig om het tekort te dekken.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Tussentijdse rapportage Programmabegroting Speerpunten Financiële afwijkingen Sociaal domein Begrotingswijziging Knelpunten Gemeentefonds Jeugdzorg Coalitieakkoord

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Dossier 680 voorblad.pdf