Analyse van het document
Analyse van het Voorstel: Begroting 2019 DSW Rijswijk en Omstreken
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begroting 2019 DSW Rijswijk en Omstreken". Het document presenteert de financiële plannen en beleidsdoelstellingen voor 2019 van DSW, een organisatie die zich richt op de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. De begroting is gebaseerd op de herziene begroting van 2018 en de jaarrekening van 2017. Het document beschrijft de intentie van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer om de Gemeenschappelijke Regeling DSW op te heffen en de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW) onder te brengen bij een Zoetermeers werkbedrijf. De begroting voorziet een tekort van €2,7 miljoen, dat deels wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen.
Oordeel over de Volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke structuur en uitgebreide financiële gegevens. Het bevat zowel beleidsmatige als financiële informatie, inclusief risicoanalyses en meerjarenramingen. Echter, de concrete invulling van de strategische plannen om het bedrijfsresultaat te verbeteren, ontbreekt nog.
Rol van de Raad:
De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de begroting en het toezien op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. De raad moet ook beslissingen nemen over de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling en de samenwerking met andere gemeenten.
Politieke Keuzes:
Belangrijke politieke keuzes omvatten de beslissing om de Gemeenschappelijke Regeling DSW op te heffen en de uitvoering van de SW bij een Zoetermeers werkbedrijf onder te brengen. Daarnaast moeten keuzes worden gemaakt over de financiering van het tekort en de invulling van de taakstellingen.
SMART Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel bevat specifieke, meetbare, en tijdgebonden doelstellingen, zoals de taakstelling om het bedrijfsresultaat naar break-even te brengen. Echter, de haalbaarheid en realistische aspecten zijn nog niet volledig uitgewerkt, vooral gezien de onzekerheden rondom de instroom van nieuw beschut werk en re-integratie.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten over de goedkeuring van de begroting, inclusief de voorgestelde gemeentelijke bijdragen en de strategische richting van DSW. Ook moet de raad beslissen over de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat de ondernemingsraad (OR) actief wordt geïnformeerd en betrokken bij het proces, vooral met betrekking tot de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet als onderwerp genoemd in het voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële duurzaamheid en de continuïteit van de dienstverlening.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel voorziet een tekort van €2,7 miljoen, dat deels wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. Er zijn besparingen gerealiseerd, maar verdere maatregelen zijn nodig om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De financiële gevolgen zijn gedetailleerd uitgewerkt, inclusief risicoanalyses en meerjarenramingen.