Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de herziene begroting 2018 voor DSW, waarin de gemeentelijke bijdrage voor Leidschendam-Voorburg is vastgesteld op € 692.432. Het voorstel beschrijft de financiële problemen bij DSW, veroorzaakt door onvoldoende transparantie en bedrijfsvoering in het verleden. De nieuwe directeur heeft een strategie ontwikkeld om de financiële situatie te verbeteren, maar een kostendekkende begroting is niet haalbaar zonder gemeentelijke bijdragen. De raad wordt uitgenodigd om een zienswijze op de begroting te geven.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke uitleg van de financiële situatie, oorzaken van het tekort, en de voorgestelde maatregelen. Het biedt een goed inzicht in de uitdagingen en de noodzakelijke stappen voor verbetering.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om een zienswijze te geven op de herziene begroting. Dit biedt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de financiële en strategische keuzes van DSW.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage en de strategie voor de toekomst van DSW. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van financiële middelen en de sociale doelstellingen van de organisatie.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelstellingen. Echter, de haalbaarheid (Achievable) van een kostendekkende bedrijfsvoering zonder gemeentelijke bijdragen is niet gegarandeerd. Er zijn geen duidelijke tijdsgebonden (Time-bound) doelen voor het bereiken van een financieel gezonde situatie.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met de voorgestelde gemeentelijke bijdrage en de bijbehorende zienswijze op de begroting.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van belanghebbenden of de doelgroep in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële en organisatorische herstructurering.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, met een hogere gemeentelijke bijdrage dan oorspronkelijk begroot. Het voorstel suggereert dat het tekort ten laste van het begrotingssaldo moet worden gebracht, wat implicaties heeft voor de gemeentelijke financiën. Er is geen duidelijke dekking aangegeven voor de hogere bijdrage, wat een risico vormt voor de begroting van de gemeente.