Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Concept Begroting 2015 en 2016 - 2019 Inkoopbureau H-10
Samenvatting: Het voorstel betreft de conceptbegroting voor 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2019 van het Inkoopbureau H-10, dat verantwoordelijk is voor de inkoop en het contractmanagement van jeugdhulp voor tien gemeenten in de regio Haaglanden. De begroting is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Inkoopbureau en ligt nu ter beoordeling voor aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. De raad moet een zienswijze vaststellen op basis van de gemeenschappelijke regeling. De financiële lasten zijn voornamelijk personeelskosten, huisvesting en ICT, en de kostenverdeling is gebaseerd op het inwoneraantal per gemeente.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële gegevens en een overzicht van de verantwoordelijkheden en afspraken. Echter, er zijn enkele onzekerheden, zoals de niet-geïndexeerde bedragen voor de jaren 2017-2019 en het ontbreken van een afgezonderd weerstandsvermogen.
Rol van de Raad
De raad moet een zienswijze vaststellen op de conceptbegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2019. Deze zienswijze wordt meegenomen door het Algemeen Bestuur van het Inkoopbureau bij de definitieve vaststelling van de begroting.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële bijdragen en de verdeling van kosten op basis van inwoneraantal. Ook moet de raad overwegen of zij de continuering van de gemeenschappelijke regeling na 2017 wenselijk acht.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen, vooral gezien de onzekerheden in de kostenverdeling en de toekomstige continuering van de regeling. Er zijn geen directe inconsequenties, maar de niet-geïndexeerde bedragen en het ontbreken van een weerstandsvermogen zijn aandachtspunten.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om een zienswijze vast te stellen en deze vóór 1 juni schriftelijk kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van het Inkoopbureau H-10.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere stakeholders, behalve de betrokkenheid van de tien gemeenten in de regio.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, met een totale begroting van € 1.528.561 voor 2015 en een bijdrage van € 104.119 voor Leidschendam-Voorburg. Voor 2016-2019 is de begroting € 1.118.395, met een bijdrage van € 76.180 voor Leidschendam-Voorburg. Er is voldoende dekking in de gemeentebegroting.