Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Begrotingswijziging 2015, ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Avalex
Samenvatting: Het voorstel betreft de begrotingswijziging voor 2015, de ontwerpbegroting voor 2016 en de meerjarenraming voor 2017-2019 van Avalex. De raad van Leidschendam-Voorburg wordt geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen, waaronder een positief verschil van €370.000 in de begroting van 2015. De verbrandingsbelasting heeft geleid tot hogere kosten, maar ook tot hogere opbrengsten. De ontwerpbegroting 2016 is gebaseerd op de Kaderbrief van de Haaglandengemeenten en houdt rekening met toekomstige veranderingen in de markt. De raad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen voor 28 mei 2015.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële informatie en een toelichting op de veranderingen in de begroting. Echter, er is enige onduidelijkheid over de gevolgen van de gewijzigde afrekensystematiek.
Rol van de Raad
De raad moet een zienswijze indienen over de voorgestelde begrotingen. Dit biedt de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke vaststelling door het Algemeen Bestuur van Avalex.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingen en de financiële strategie van Avalex, inclusief de opbouw van het weerstandvermogen en de overgang naar een nieuwe afrekensystematiek.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral vanwege de onzekerheden rond de nieuwe afrekensystematiek. Er zijn geen duidelijke doelen of tijdlijnen voor de implementatie van veranderingen.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten of zij de concept zienswijze goedkeurt en deze indient bij het Dagelijks Bestuur van Avalex.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel, hoewel afvalverwerking en de bijbehorende kosten impliciet verband houden met milieubeleid.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn positief, met een verwacht positief resultaat van €2.142.000. De extra kosten door de verbrandingsbelasting zijn al verwerkt in de gemeentebegroting. Er is echter onzekerheid over de financiële impact van de nieuwe afrekensystematiek. De opbouw van het weerstandvermogen naar €6 miljoen is een belangrijk aandachtspunt.