Analyse van het document
Analyse van het voorstel: Begrotingswijziging II 2015 en de Q2 rapportage 2015 Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begrotingswijziging II 2015 en de Q2 rapportage 2015 Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex". Het voorstel betreft een tweede wijziging van de begroting voor 2015 van Avalex, waarin ontwikkelingen en trends die invloed hebben op de kosten en opbrengsten worden toegelicht. Ondanks deze wijzigingen blijft het verwachte positieve resultaat van € 2.142K ongewijzigd. De raad wordt gevraagd om een zienswijze te geven over deze begrotingswijziging. De rapportage bevat ook opmerkingen over de ICT-kosten en de noodzaak voor verbeteringen in de Planning en Control-cyclus.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het de relevante financiële wijzigingen en de context daarvan beschrijft. Echter, er is een gebrek aan detail over de voortgang van de jaarplandoelen en de impact van de ontwikkelingen op de lange termijn.
Rol van de raad:
De raad wordt gevraagd om een zienswijze te geven over de voorgestelde begrotingswijziging. Dit houdt in dat de raad de wijzigingen beoordeelt en eventuele bezwaren of opmerkingen kenbaar maakt.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begrotingswijziging en of zij de opmerkingen en aandachtspunten van het college deelt. Er moet ook worden overwogen of er aanvullende eisen of voorwaarden moeten worden gesteld aan Avalex.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat er geen specifieke doelen of tijdlijnen worden genoemd voor de verbeteringen in de Planning en Control-cyclus. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is een gebrek aan detail over de voortgang van de jaarplandoelen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of zij instemt met de begrotingswijziging en of zij de zienswijze van het college overneemt. Dit omvat ook het verzoek aan Avalex om te reageren op de opmerkingen en aandachtspunten.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de begrotingswijziging.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. Het richt zich voornamelijk op financiële en operationele aspecten.
Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen van het voorstel zijn dat er geen netto resultaatverandering is, ondanks de wijzigingen in kosten en opbrengsten. De extra ICT-kosten worden geraamd op € 151K, maar deze hebben geen invloed op de begroting van de gemeente. Het voorstel geeft aan dat er geen financiële consequenties zijn voor de gemeentelijke begroting.