Analyse van het document
Analyse van het Raadsvoorstel voor de Organisatie en Realisatie van Drie CJG-locaties in Leidschendam-Voorburg
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de organisatie en realisatie van drie Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) locaties in Leidschendam-Voorburg. Het doel is om te voldoen aan de wettelijke verplichting om per 2011 minimaal één CJG per gemeente te hebben. Het voorstel behandelt de financiële consequenties, waaronder eenmalige en structurele kosten, en de dekking hiervan. De kosten tot 2012 kunnen worden gedekt uit bestaande middelen, maar vanaf 2012 is er een tekort van € 430.000 dat in de voorjaarsnota 2010 moet worden meegenomen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële overzichten en een duidelijke uitleg van de wettelijke verplichtingen en de rol van het CJG. Echter, er is enige onzekerheid over de dekking van de kosten na 2012.
Rol van de Raad:
De raad moet instemmen met de organisatie, realisatie en financiële gevolgen van de CJG-locaties. Daarnaast moet de raad de begrotingswijziging vaststellen en de dekking van de toekomstige lasten in overweging nemen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de prioritering van middelen voor de CJG-locaties en de dekking van het tekort na 2012. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de inzet van algemene middelen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en tijdlijnen. Echter, de onzekerheid over de dekking na 2012 en de afhankelijkheid van toekomstige besluitvorming maakt het minder haalbaar en tijdgebonden.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de organisatie en realisatie van de CJG-locaties en de financiële gevolgen, en de begrotingswijziging vaststellen.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat het CJG in overleg met partijen in de zorgketen verder wordt uitgewerkt, maar er is weinig detail over bredere participatie van inwoners.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
De totale kosten voor 2010 bedragen € 1.028.330, met structurele kosten die oplopen tot € 394.000 per jaar vanaf 2011. De dekking tot 2012 is geregeld, maar er is een tekort van € 430.000 vanaf 2012. Dit tekort moet worden meegenomen in de voorjaarsnota 2010. De dekking komt uit verschillende reserves en budgetten, maar er is onzekerheid over de fiscale gevolgen en de mogelijkheid van BTW-compensatie.