Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Eerste tussentijdse rapportage 2015
Samenvatting: De eerste tussentijdse rapportage van 2015 voor de gemeente Leidschendam-Voorburg behandelt de afwijkingen in de voortgang van de in de begroting vastgestelde speerpunten voor 2015. De rapportage toont een voorlopig overschot van € 1.459.000, voornamelijk door meevallers in de inkoop van huishoudelijke ondersteuning en dividenduitkeringen. Het investeringsplan is geactualiseerd met een verwachte realisatie van € 30,6 miljoen aan investeringen. De rapportage maakt de financiële gevolgen van het nieuwe coalitieakkoord inzichtelijk en monitort de voortgang van bezuinigingen die tot 2018 gefaseerd worden gerealiseerd. Een begrotingswijziging is bijgevoegd om de financiële planning aan te passen.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het de belangrijkste financiële afwijkingen en de gevolgen daarvan voor de begroting van 2015 behandelt. Het biedt inzicht in zowel positieve als negatieve financiële ontwikkelingen en voorziet in een plan voor eventuele aanpassingen in de begroting.
Rol van de Raad
De raad heeft de taak om de rapportage te beoordelen, de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren en te beslissen over eventuele aanvullende maatregelen om de begroting binnen de gestelde kaders te houden.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of de voorgestelde begrotingswijzigingen en de aanpak van de financiële afwijkingen acceptabel zijn. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met het overschot en de voortgang van de bezuinigingen.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het concrete financiële cijfers en tijdsbestekken biedt. Echter, het is minder specifiek over de exacte maatregelen die genomen zullen worden om de afwijkingen binnen de kaders te houden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties opgemerkt.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten of zij instemt met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de aanpak van de financiële afwijkingen zoals gepresenteerd in de rapportage.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de tussentijdse rapportage.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze rapportage.
Financiële Gevolgen
De rapportage toont een voorlopig overschot van € 1.459.000 en bespreekt de financiële gevolgen van het nieuwe coalitieakkoord. Het geeft aan dat de financiële afwijkingen binnen de kaders van de programmabegroting moeten blijven, en dat een begrotingswijziging zal worden voorgesteld indien nodig. De dekking van de financiële gevolgen lijkt te zijn opgenomen in de bijgevoegde begrotingswijziging.