Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Raadsvoorstel Vaststellen 1ste Tussentijdse rapportage 2023". Het voorstel betreft de vaststelling van de eerste tussentijdse rapportage van 2023 voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze rapportage informeert de gemeenteraad over de voortgang van de programmabegroting 2023, inclusief de financiële afwijkingen en de stand van zaken met betrekking tot de reserves. Er wordt een hogere onttrekking van € 375.000 aan de reserve Mobiliteit voorgesteld en een lagere onttrekking van € 16.000 aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten. De rapportage leidt tot een nadelig voorlopig begrotingsresultaat van € 2,0 miljoen.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van financiële informatie en de noodzakelijke besluiten die de raad moet nemen. Het biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële situatie en de benodigde aanpassingen.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de tussentijdse rapportage vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen en aanpassingen in de reserves. Dit is een autorisatie van de financiële bijstellingen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde financiële aanpassingen, waaronder de hogere en lagere onttrekkingen aan de reserves. Dit kan politieke implicaties hebben, vooral als het gaat om prioriteiten in mobiliteit en investeringen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op de eerste vier maanden van 2023. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in de informatie.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de 1ste Tussentijdse rapportage 2023 en de 13e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen.
Participatie:
Er is geen directe burgerparticipatie geweest bij de totstandkoming van de rapportage. Inwoners kunnen de rapportage online inzien na de collegevergadering.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een nadelig begrotingsresultaat van € 2,0 miljoen. Er wordt aangegeven dat de hogere onttrekking aan de reserve Mobiliteit te maken heeft met vertragingen van werkzaamheden. De dekking van deze financiële gevolgen wordt niet expliciet vermeld, maar er wordt verwezen naar toekomstige financiële updates en de meicirculaire 2023 voor een scherper financieel perspectief.