DSW Begroting 2019: Transformatie met Uitdagingen

Documenten

• 489 Concept Begroting DSW 2019 voorstel voor AB 20180705.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het Voorstel: Begroting 2019 DSW Rijswijk en Omstreken
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Begroting 2019 DSW Rijswijk en Omstreken". Het document presenteert de financiële plannen en beleidsdoelstellingen voor 2019 van DSW, een organisatie die zich richt op de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. De begroting is gebaseerd op de herziene begroting van 2018 en de jaarrekening van 2017. Het document beschrijft de intentie van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer om de Gemeenschappelijke Regeling DSW op te heffen en de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW) onder te brengen bij een Zoetermeers werkbedrijf. De begroting voorziet een tekort van €2,7 miljoen, dat deels wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen.
  
  Oordeel over de Volledigheid:
  Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke structuur en uitgebreide financiële gegevens. Het bevat zowel beleidsmatige als financiële informatie, inclusief risicoanalyses en meerjarenramingen. Echter, de concrete invulling van de strategische plannen om het bedrijfsresultaat te verbeteren, ontbreekt nog.
  
  Rol van de Raad:
  De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de begroting en het toezien op de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. De raad moet ook beslissingen nemen over de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling en de samenwerking met andere gemeenten.
  
  Politieke Keuzes:
  Belangrijke politieke keuzes omvatten de beslissing om de Gemeenschappelijke Regeling DSW op te heffen en de uitvoering van de SW bij een Zoetermeers werkbedrijf onder te brengen. Daarnaast moeten keuzes worden gemaakt over de financiering van het tekort en de invulling van de taakstellingen.
  
  SMART Analyse en Inconsistenties:
  Het voorstel bevat specifieke, meetbare, en tijdgebonden doelstellingen, zoals de taakstelling om het bedrijfsresultaat naar break-even te brengen. Echter, de haalbaarheid en realistische aspecten zijn nog niet volledig uitgewerkt, vooral gezien de onzekerheden rondom de instroom van nieuw beschut werk en re-integratie.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten over de goedkeuring van de begroting, inclusief de voorgestelde gemeentelijke bijdragen en de strategische richting van DSW. Ook moet de raad beslissen over de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat de ondernemingsraad (OR) actief wordt geïnformeerd en betrokken bij het proces, vooral met betrekking tot de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet als onderwerp genoemd in het voorstel. De focus ligt voornamelijk op financiële duurzaamheid en de continuïteit van de dienstverlening.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het voorstel voorziet een tekort van €2,7 miljoen, dat deels wordt gedekt door gemeentelijke bijdragen. Er zijn besparingen gerealiseerd, maar verdere maatregelen zijn nodig om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De financiële gevolgen zijn gedetailleerd uitgewerkt, inclusief risicoanalyses en meerjarenramingen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  DSW Begroting 2019 Rijswijk Zoetermeer Gemeenschappelijke Regeling (GR) Nieuw Zoetermeers werkbedrijf SW-medewerkers Re-integratie Nieuw beschut werk Bedrijfsresultaat

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 489 Concept Jaarverslag en Jaarrekening DSW 2017 voorstel voor AB 20180705.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het Voorstel: Jaarverslag en Jaarrekening 2017 DSW Rijswijk en Omstreken
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Jaarverslag en Jaarrekening 2017 DSW Rijswijk en Omstreken". Het document biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële prestaties en operationele activiteiten van DSW in 2017. Het jaar werd gekenmerkt door financiële uitdagingen, waaronder een tekort van €1,4 miljoen, ondanks diverse bijsturingsmaatregelen. Het verslag beschrijft de transitie naar een toekomstbestendig sociaal werkbedrijf met Zoetermeer als centrumgemeente. Belangrijke gebeurtenissen waren de sluiting van Kwekerij De Sionsgaerde en de verkoop ervan, wat een significante financiële impact had. Het verslag benadrukt de noodzaak van verdere herstructurering en kostenbeheersing.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke weergave van zowel financiële als operationele aspecten. Het biedt inzicht in de uitdagingen en maatregelen die zijn genomen om de financiële situatie te verbeteren.
  
  Rol van de Raad:
  De raad speelt een toezichthoudende rol en moet het jaarverslag en de jaarrekening goedkeuren. Daarnaast moet de raad beslissingen nemen over de voorgestelde herstructureringen en de financiële bijsturingen.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet keuzes maken over de toekomst van DSW, met name de transitie naar een sociaal werkbedrijf met Zoetermeer als centrumgemeente. Dit omvat beslissingen over de financiering en ondersteuning van de herstructurering.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat specifieke doelen en tijdlijnen voor de herstructurering ontbreken. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de financiële prognoses zijn afhankelijk van externe factoren zoals gemeentelijke bijdragen en rijksbijdragen.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag, en over de voortzetting van de herstructureringsplannen.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van belanghebbenden buiten de betrokken gemeenten en het bestuur van DSW.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het voorstel beschrijft een tekort van €1,4 miljoen voor 2017. De financiële gevolgen worden deels gedekt door de verkoop van Kwekerij De Sionsgaerde en door gemeentelijke bijdragen. Verdere kostenbesparingen en herstructureringen zijn noodzakelijk om de financiële stabiliteit te waarborgen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  DSW Rijswijk Jaarverslag 2017 Financieel beleid Organisatiestructuur Personeel en organisatie Externe financiële review Lage Inkomensvoordeel (LIV) Toekomstscenario Operationeel resultaat Herstructureringsreserve

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 489 Getekende Brief Zienswijze conceptbegroting 2019 van de DSW Rijswijk e.opdf
• 489 Getekende RB Instemmen zienswijze begroting DSW 2019.pdf
• 489 Raadsvoorstel jaarrekening 2017 en begroting 2019 DSW.docx.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie:
  
  1. Titel en samenvatting:
  - Titel: Raadsvoorstel instemmen zienswijze begroting DSW 2019
  - Samenvatting: Het voorstel betreft het vaststellen van de zienswijze van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg op de conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling DSW. De raad wordt gevraagd om de zienswijze, zoals opgesteld door het college, goed te keuren en deze aan het Algemeen Bestuur van DSW te sturen. De begroting laat een lager exploitatietekort zien dan verwacht, mede door het Lage Inkomensvoordeel (LIV). De gemeente Leidschendam-Voorburg is voor 22.6% eigenaar van DSW en draagt bij aan het exploitatietekort. Het voorstel draagt bij aan een effectief en efficiënt werkende organisatie en ondersteunt inwoners in hun zelfstandigheid en werkgelegenheid.
  
  2. Volledigheid van het voorstel:
  - Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde financiële analyse en een toelichting op de jaarrekening 2017 en de begroting 2019. Er is echter weinig informatie over de participatie van belanghebbenden en de duurzaamheid van het voorstel.
  
  3. Rol van de raad:
  - De raad heeft de rol om de zienswijze op de conceptbegroting vast te stellen en deze aan het Algemeen Bestuur van DSW te sturen. De raad kan de conceptzienswijze naar eigen inzicht aanpassen.
  
  4. Politieke keuzes:
  - De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde zienswijze en of zij eventuele aanpassingen willen doorvoeren. Daarnaast moeten er keuzes gemaakt worden over de toekomst van DSW en de mogelijke opheffing van de gemeenschappelijke regeling.
  
  5. SMART en inconsequenties:
  - Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn duidelijke financiële doelen, maar er ontbreken specifieke tijdlijnen en meetbare resultaten voor andere aspecten, zoals participatie en duurzaamheid.
  
  6. Besluit van de raad:
  - De raad moet besluiten of zij instemmen met de voorgestelde zienswijze op de conceptbegroting 2019 van DSW en deze aan het Algemeen Bestuur willen sturen.
  
  7. Participatie:
  - Het voorstel vermeldt weinig over participatie van belanghebbenden of inwoners bij het opstellen van de zienswijze of de begroting.
  
  8. Duurzaamheid:
  - Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in het voorstel.
  
  9. Financiële gevolgen:
  - De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet. De gemeentelijke bijdrage voor Leidschendam-Voorburg is lager dan eerder geraamd, mede door het LIV. Er is geen specifieke dekking genoemd voor eventuele tekorten, maar de verbeterde financiële positie wordt benadrukt.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  DSW Zienswijze Begroting 2019 Lage Inkomensvoordeel (LIV) Exploitatietekort Gemeenschappelijke regeling Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Re-integratieactiviteiten Taakstelling Toekomstscenario

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Dossier 489 voorblad.pdf