Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: 2e Tussentijdse Rapportage 2017
Samenvatting: De 2e Tussentijdse Rapportage 2017 van de gemeente Leidschendam-Voorburg geeft een overzicht van de voortgang van de plannen en uitgaven zoals opgenomen in de Begroting 2017. De rapportage meldt alleen speerpunten met vertragingen of knelpunten. De gemeente ligt op koers om 99% van de geplande resultaten te behalen. Een eerder verwacht begrotingstekort van €0,5 miljoen is teruggebracht tot €0,3 miljoen. Dit tekort is het resultaat van diverse mee- en tegenvallers, waaronder een toename in WMO-kosten en kortingen op jeugdzorgbudgetten. Het college stelt voor om kennis te nemen van de rapportage en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Oordeel over de volledigheid
De rapportage lijkt volledig in de zin dat het een gedetailleerd overzicht biedt van de financiële situatie en de voortgang van de gemeentelijke plannen. Het document vermeldt zowel positieve als negatieve afwijkingen van de begroting.
Rol van de Raad
De raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de rapportage en de voorgestelde begrotingswijziging vast te stellen. Dit impliceert een controlerende en goedkeurende rol.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de begrotingswijziging, wat politieke keuzes met zich meebrengt over prioritering van middelen, vooral gezien de tekorten in het sociaal domein.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en voortgangspercentages. Echter, het is minder specifiek over hoe toekomstige tekorten structureel worden aangepakt, wat een mogelijke inconsistentie kan zijn.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de 2e Tussentijdse Rapportage 2017 en de bijbehorende begrotingswijziging al dan niet goed te keuren.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het opstellen van de rapportage.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in deze rapportage.
Financiële Gevolgen
De rapportage geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële mee- en tegenvallers. Het tekort van €0,3 miljoen wordt deels gedekt door hogere algemene uitkeringen en lagere kapitaallasten. Structurele mee- en tegenvallers zijn verwerkt in de programmabegroting 2018-2021.