Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Nota van wijziging bij de programmabegroting 2018-2021
Samenvatting: De nota van wijziging actualiseert de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit is nodig vanwege de septembercirculaire van het gemeentefonds, de grondexploitatie van Klein Plaspoelpolder, en de gefaseerde budgetten van 2017 naar 2018. De septembercirculaire heeft een negatief effect op het begrotingssaldo door wijzigingen in de algemene uitkering en integratie-uitkeringen. De grondexploitatie van Klein Plaspoelpolder vereist een aanvullende begrotingswijziging zonder effect op het saldo. De gefaseerde budgetten hebben geen invloed op het begrotingsresultaat. Het voorstel vraagt de raad om de nota van wijziging en bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en uitleg over de wijzigingen. Echter, er ontbreekt een diepgaande analyse van de lange termijn effecten en mogelijke risico's.
Rol van de Raad
De raad moet de nota van wijziging en de bijbehorende begrotingswijzigingen voor 2017 en 2018 vaststellen. Dit is een besluitvormende rol waarbij de raad de financiële planning van de gemeente goedkeurt.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over de prioritering van uitgaven en de acceptatie van de negatieve effecten van de septembercirculaire. Er moet ook een keuze worden gemaakt over de toewijzing van middelen voor de grondexploitatie en de gefaseerde budgetten.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar met duidelijke financiële cijfers. Het is echter minder specifiek over de tijdsgebonden aspecten van de grondexploitatie en de langetermijneffecten van de wijzigingen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor meer gedetailleerde tijdsplanning.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om de nota van wijziging en de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen, waarmee de financiële planning voor de komende jaren wordt goedgekeurd.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de begrotingswijziging.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet, met een negatief effect op het begrotingssaldo door de septembercirculaire. De dekking wordt deels gevonden in de algemene reserve vrij besteedbaar. De grondexploitatie en gefaseerde budgetten hebben geen effect op het saldo.