Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: De gewijzigde begroting 2011 en de ontwerpbegroting 2012 van Avalex
Samenvatting: Het voorstel betreft de gewijzigde begroting voor 2011 en de ontwerpbegroting voor 2012 van Avalex, het afvalverwijderingsbedrijf waarin de gemeente Leidschendam-Voorburg participeert. De wijzigingen in de begroting van 2011 zijn beperkt en hebben minimale impact op de gemeente. De ontwerpbegroting voor 2012 is beleidsarm, met een geplande verhoging van 0,5% ondanks een beoogde nullijn. Het college adviseert de raad om Avalex te verzoeken de externe kosten binnen de bedrijfsvoering op te vangen en om een plan voor 15% bezuinigingen tegen 2018 op te nemen. De raad moet kennisnemen van de begrotingen en opmerkingen doorgeven aan Avalex.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke uitleg over de wijzigingen in de begrotingen en de verwachtingen voor de toekomst. Er is echter ruimte voor meer gedetailleerde informatie over de specifieke impact van de wijzigingen op de gemeente en de voorgestelde bezuinigingen.
Rol van de Raad
De raad heeft de rol om de begrotingen te beoordelen en opmerkingen te maken die aan het dagelijks bestuur van Avalex worden doorgegeven. De raad moet ook instemmen met de financiële verrekening van de gewijzigde begroting 2011.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde opmerkingen over de begroting 2012, met name de verzoeken om kosten binnen de bedrijfsvoering op te vangen en om een bezuinigingsplan op te stellen. Dit vereist een afweging tussen financiële discipline en de impact op de dienstverlening.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Hoewel er specifieke doelen zijn, zoals de nullijn en de 15% bezuiniging, ontbreekt het aan concrete plannen en tijdlijnen voor de uitvoering. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de haalbaarheid van de nullijn en bezuinigingen kan beter worden onderbouwd.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om kennis te nemen van de begrotingen, de financiële consequenties van de gewijzigde begroting 2011 te verrekenen met de egalisatiereserve, en de opmerkingen over de ontwerpbegroting 2012 aan het dagelijks bestuur van Avalex door te geven.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces. Dit kan een aandachtspunt zijn voor de raad om te overwegen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel. Gezien de aard van Avalex als afvalverwijderingsbedrijf, zou duurzaamheid echter een belangrijk aandachtspunt kunnen zijn.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen van de gewijzigde begroting 2011 zijn beperkt en worden gedekt door de egalisatiereserve. Voor de begroting 2012 worden kostenstijgingen verwacht, maar Avalex streeft ernaar deze binnen de eigen begroting te compenseren, met uitzondering van enkele kostenposten die met 1% worden verhoogd. De raad moet de financiële implicaties van deze verhogingen en de voorgestelde bezuinigingen in overweging nemen.