Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Raadsvoorstel tot het geven van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2011 en de conceptbegroting 2012 van de DSW
Samenvatting: Het voorstel betreft de goedkeuring van de gewijzigde begroting 2011 en de conceptbegroting 2012 van de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) Rijswijk en omstreken. De wijzigingen zijn noodzakelijk vanwege bezuinigingen vanuit het Rijk, die leiden tot financiële tegenvallers. De DSW voorziet een exploitatietekort van € 2.656.700 voor 2011, dat na interne ombuigingen en extra inkomsten wordt teruggebracht tot € 1.407.100. Voor 2012 wordt een exploitatietekort van € 1.200.000 verwacht. Het voorstel vraagt de raad om in te stemmen met de begrotingen en de financiële gevolgen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de oorzaken van de tekorten. Echter, er ontbreekt een diepgaande analyse van de lange termijn gevolgen en mogelijke alternatieve scenario's.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad moet een zienswijze geven op de gewijzigde begroting 2011 en de conceptbegroting 2012 van de DSW. Daarnaast moet de raad instemmen met de financiële gevolgen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële bijdragen aan de DSW en of zij de huidige koers van de DSW steunt, ondanks de financiële risico's en onzekerheden.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn duidelijke financiële doelen, maar er ontbreekt een tijdgebonden plan voor het oplossen van de structurele tekorten. Er zijn geen directe inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige beslissingen over de toekomstscenario's van de DSW introduceert onzekerheid.
Besluit dat de raad moet nemen
De raad moet besluiten om in te stemmen met de gewijzigde begroting 2011 en de conceptbegroting 2012 van de DSW, en akkoord gaan met de financiële gevolgen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen zijn significant, met een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor 2011 en 2012. De dekking wordt deels gevonden in het weerstandsvermogen van de DSW en deels in verhoogde gemeentelijke bijdragen. De gemeente Leidschendam-Voorburg moet een bijdrage leveren van € 175.887 voor 2011 en € 150.000 voor 2012. Deze bedragen moeten worden opgenomen in de gemeentelijke begrotingen.