Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft het "Concept financieel jaarverslag 2012 (inclusief jaarrekening) en conceptbegroting 2014 DSW Rijswijk e.o." Het document presenteert de financiële resultaten van 2012 en de begroting voor 2014 voor de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) Rijswijk en omstreken. Het jaarverslag toont een beter dan verwacht resultaat met een tekort van €333.000, terwijl de begroting voor 2014 een exploitatietekort van €800.000 voorspelt. De gemeentelijke bijdragen blijven gehandhaafd om het weerstandsvermogen te versterken. De meerjarenraming laat echter een verslechtering zien, met een verwacht structureel tekort vanaf 2018.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een meerjarenperspectief. Echter, er zijn opmerkingen over de begrijpelijkheid van de cijfers en de verrekening van kosten en baten.
Rol van de raad:
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag en de begroting, en een zienswijze te geven op de conceptbegroting. De zienswijze wordt samen met de jaarstukken naar Gedeputeerde Staten gestuurd.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de zienswijze en de verwerking van de financiële gevolgen in de meerjarenbegroting. Er moet ook worden nagedacht over de aanpak van het verwachte structurele tekort vanaf 2018.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn inconsistenties in de begrijpelijkheid van de financiële cijfers en de toerekening van kosten.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om kennis te nemen van de stukken en akkoord te gaan met de concept zienswijze.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel beschrijft een exploitatietekort en de noodzaak om het weerstandsvermogen te versterken. De gemeentelijke bijdragen blijven gehandhaafd, en er is een verwachte structurele tekort vanaf 2018. De dekking wordt deels gevonden in de gemeentelijke bijdragen en het weerstandsvermogen.